双柏县机关事务服务中心2023年度部门决算

监督索引号53232200171801000

  双柏县机关事务服务中心2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县机关事务服务中心主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，负责县级机关事务服务工作及监督、检查和指导各乡镇机关事务工作、公务用车、办公用房、公共机构节能，负责县级公务接待及全县机关事业单位、县本级党政机关和各乡镇各类公务接待工作的业务指导、监督检查；负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作；负责办公用房的配置审核、清查登记、处置调配、使用监管及负责县级办公用房调配；负责县级公务用车管理领导小组办公室日常工作及县公务用车综合保障服务平台的管理和调度工作；负责县级各类会议服务保障工作；负责全县公共机构节能管理和工作指导；负责县委、县政府办公区安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通安全管理及其他后勤保障工作。 

（二）2023年度重点工作任务概述

中心机关事务服务工作在省、州机关事务管理局的精心指导和关心帮助下，围绕“优质服务、提质增效、高效保障”工作目标，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，认真落实党和政府带头过紧日子要求，坚持勤俭办事、集约节约、高效运转，紧扣县委、县政府中心工作，不断提升服务保障效能，为全县各级各部门高效运转提供了有力保证。

1.突出政治属性，从严从实做好党建引领工作

（1） 始终把政治建设放在首位。牢牢抓住忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”这条主线，加强政治建设，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日等制度。

（2）坚持用党的科学理论武装头脑。中心党组严格落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神作为机关党建根本任务，持续巩固党史学习教育成果，组织党员干部认真学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等。把意识形态工作作为加强党的领导和党的建设重要内容，充分利用党建实体阵地和网络阵地传递正能量，旗帜鲜明地开展思想舆论斗争，加强意识形态宣传教育。

（3）强化党风廉政建设。制定《机关事务服务中心党风廉政建设实施方案》，对年度工作任务进行细化分解，认真落实“清廉双柏”建设十大行动要求，有效推动作风建设向纵深发展，切实将党风廉政建设主体责任落实到位。强化警示教育，严明纪律规矩，通过组织党员干部观看《你是谁的人》《下一个“片中人”》《“两椒”镇长的麻将人生》等警示教育片，开展身边事身边人典型案例通报，节假日前集体廉政谈话等方式，进一步增强党员干部的纪律意识和廉政风险意识，增强底线意识。

2.凸显服务意识，做细做实优质后勤保障工作

（1） 健全制度建设。严格执行中央八项规定，健全完善公务用车、公务接待、会务服务、维修维护、后勤保障等工作管理制度，认真落实资产管理、经费管理、办公用房、公共机构节能规范管理相关规定，构建规范化、精细化服务保障体系。

（2） 规范公务接待。一是对每一场次公务接待，做到精心统筹、分工协作、责任到人，让“任务受领、领导审批、方案制定、部门分工、衔接落实、督促反馈”的接待运行机制成为督促规范接待的有力抓手。二是遵循“从严从简、挖掘特色”接待思路，在特色菜、地方菜、应季菜品的创新和研发上下功夫。将“药食同源”与“养生文化”搬上餐桌，推出“十大名菜”“十大药膳”“一店一品”等，借打造饮食文化之机拓宽双柏文旅、农旅、大健康产业发展渠道。三是精心设计“绿孔雀家园”“民族大团结”“虎福”等绿色、生态摆台在定点接待酒店展示，把“虎文化之乡”和“绿孔雀家园”两张名片将美食与文旅较好融合，丰富接待工作内涵。同时将密架山猪、人参果、阳光玫瑰等产业招商成果引入接待餐桌，让接待成为宣传、展示双柏的窗口，成为扩大对外开放的“立交桥”。四是坚持业务能力提升培训，围绕公务接待礼仪、讲解等培训学习。坚持“走出去”“请进来”，主动学习交流各县市、地州公务接待成功经验，不断提高公务接待水平。截至目前，共完成接待70场次，服务人员3800人次，圆满完成了省部级接待6场次，厅级主要领导及党政代表团、重要客商47场次，县级重大节庆接待活动2场次，承办会议3场次。

（3）加强公务用车管理。一是严格落实节约安全管理机制，强化平台、智能、社会、督查、日常“五方面监管”，严控车辆费用开支，通过合理配置、科学调度，为全县公务用车提供优质的服务保障。二是抓好司勤队伍建设，健全政策知识学习制度，完善用车安全管理制度，组织内容丰富、形式多样的安全驾驶法规培训，不断提升司勤队伍的安全意识，实现公务用车保障平台服务连续6年“零投诉”。三是完善公务用车管理规章制度，严格执行公务用车购买、报废等审批程序。严格执行政府采买、专人管理、一车一卡、一车一账、定点加油、定点维修、定点保险等措施。全县公务用车平台车辆使用次数为1460次，行驶里程339662公里。

（4）公共机构节能创建稳步推进。一是扎实开展节约型公共机构示范单位创建活动，按照省、州对开展节约型公共机构示范单位创建工作的要求，精心组织、周密部署、制定方案，截至2023年全县共完成54家节约型机关创建工作。二是宣传节能知识，增强节能意识。中心向各公共机构发放生活垃圾分类宣传画、分类指南等约2000余份，粘贴“公共机构争做垃圾分类‘新时 尚’引领者”等垃圾分类宣传标语300余条，投放宣传展板、海报20张，利用LED电子显示屏、网站、微信公众号等媒介平台，多角度开展节能工作和生活垃圾分类宣传。三是健全节能统计制度。2023年全县公共机构用能总人数为25600人，人均综合能耗41.89千克/人。人均综合能耗2023年41.89千克/人比2022年42.69千克/人下降1.87%。2023年全县公共机构建筑总面积为374700平方米，单位建筑面积能耗2.00千克标煤每平方米，单位建筑面积2023年比2022年下降2.44%。

（5） 不断加强办公用房监管。一是党政机关办公用房集中统一管理基础不断夯实。经统计，县级112家单位使用办公用房，用地面积：203200平方米；建筑面积：94000平方米。二是做好办公用房使用清理整治工作，合理优化调剂办公用房，保证办公用房使用标准。三是严格落实县级办公用房现场核查制度，对照各部门单位报送的办公用房使用台账，集中时间现场核实，实现日常监督管理全覆盖。四是做好办公用房权属登记的前期工作。

（6） 机关后勤服务质量不断提升。一是做好全县重大项目开工奠基仪式、虎文化节、招商推介会、绿孔雀文化季等重大活动的筹备和服务保障工作，截至目前共服务会议486场次，服务人员31656人次。二是持续开展规范公务接待、制止餐饮浪费行动，对政府小食堂、定点接待酒店，联合县工商联、市监局、文旅局等对按需点餐、明码标价、制止餐饮浪费等行为进行监督，提倡小中大份菜、“光盘行动”常态化。三是做好县委、县政府办公大楼、公共区域绿化、停车场、会议室管理，定期对会场设施设备进行维护和保养，完善办公区服务功能。

3.勇于担当责任，不忘初心做好服务群众工作

（1）持续开展好志愿服务。广泛动员干部职工做表率、当先锋，组织志愿服务队，以多种形式深入一线、深入群众，扎实开展“周六创文日”活动，进网格、进路段开展环境卫生、规范停车整治，对乱丢垃圾、随意摆放车辆等不文明行为进行劝导，号召周边群众积极参与到文明县城创建工作中来，不断提高群众满意度和幸福感。

（2） 认真做好帮扶工作。积极做好包保村柏家河村委会和结对帮扶村普岩村委会帮扶工作，加强与相关职能部门的沟通，进一步梳理细化各项帮扶措施，巩固提升帮扶工作成效。

（3）招商引资取得实效。中心领导班子主动出击，积极宣传我县招商引资优惠政策，充分捕捉引资信息，引进湖南新姿服饰有限公司在双柏县投资建设年产1000000件高档服装建设项目，总投资41160000.00元，为我县经济发展添砖加瓦。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县机关事务服务中心共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县机关事务服务中心。

纳入双柏县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县机关事务服务中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆37辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县机关事务服务中心没有政府性基金收入、支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关事务服务中心2023年度收入合计5,205,618.31元。其中：财政拨款收入5,077,510.35元，占总收入的97.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入128,107.96元，占总收入的2.46%。与上年6,123,376.39元相比，收入合计减少917,758.08元，下降14.99%。其中：财政拨款收入5,077,510.35元与上年5,993,960.63元相比，减少916,450.28元，下降15.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入128,107.96元，与上年129,415.76元相比，减少1,307.80元，下降1.01%。与上年相比：收入合计减少的主要原因是：压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费，收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是物业管理费减少120,000.00元；二是机关后勤管理维修维护费减少360,000.00元；三是县委县政府大院、会议室、礼堂、周转房等水费减少120,000.00元；四是机关后勤工作办公费、邮电费减少130,000.00元；五是县委、县政府大院门卫安保劳务费减少72,000.00元；六是会务劳务费减少25,200.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县机关事务服务中心2023年度支出合计5,142,467.75元。其中：基本支出4,285,548.31元，占总支出的83.34％；项目支出856,919.44元，占总支出的16.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6,102,981.23元相比，支出合计减少960,513.48元，下降15.74%。其中：基本支出与上年5,157,237.83元相比，减少871,689.52元，下降16.90%；项目支出与上年945,743.40元相比，减少88,823.96元，下降9.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比：基本支出减少的主要原因是补发以前年度人员工资的项目和规模减小。项目支出减少的主要原因是压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县机关事务服务中心正常运转的日常支出4,285,548.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,556,068.57元，占基本支出的59.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,729,479.74元，占基本支出的40.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县机关事务服务中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856,919.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.具体项目开支：

（1）双柏县卫健局拨入7个专项行动工作经费支出2,900.00元；

（2）双柏县税务局返还代扣个人所得税手续费支出159.00元；

（3）双柏县机关后勤管理收取政府大院水费支出37,878.40元；

（4）双柏县机关后勤管理收取政府大院绿化费支出21,020.00元。

（5）楚雄彝族自治州机关事务管理局转入节能降耗经费支出3,000.00元；

（6）双财行〔2023〕48号双柏县机关事务服务中心应急保障用车采购经费支出249,592.04元；

（7）双财行〔2023〕1号双柏县机关事务服务中心公务接待工作经费支出542,370.00元。

2.开展工作情况：坚持规范使用，严格公务用车。厉行精简节约，保障公务接待。聚焦示范引领，强化节能管理。统筹整合资源，规范办公用房。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,077,510.35元，占本年支出合计的98.74%。与上年5,993,960.63元相比，减少916,450.28元，下降15.29%，减少的主要原因是：补发以前年度人员工资的项目和规模减小。项目支出减少的主要原因是：压减机关业务工作经费、会务经费、后勤保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,592,123.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%；主要用于基本工资支出566,254.00元，津贴补贴73,255.00元，绩效工资747,792.00元，其他社会保障缴费39,713.16元，其他工资福利支出646,999.08元，退休费22,107.00元，办公费58,743.68元，水费522.00元，邮电费7,948.32元，差旅费365,010.00元，公务接待费263,670.00元，劳务费385,931.37元，工会缴费19,417.00元，公务用车运行维护费888,699.36元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出234,665.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于事业单位离退休支出22,107.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出212,558.88元；

9.卫生健康（类）支出119,732.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于事业单位医疗支出71,972.73元，公务员医疗补助支出44,427.72元，其他行政事业单位医疗支出3,332.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出130,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金130,989.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,630,000.00元，决算为1,401,961.40元，完成年初预算的53.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249,592.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.80%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,030,000.00元，决算为888,699.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.39%，完成年初预算的43.78%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算为263,670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.81%，完成年初预算的43.95%，具体是国内接待费支出决算263,670.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,630,000.00元，支出决算为1,401,961.40元，完成年初预算的53.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249,592.04元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,030,000.00元，决算为888,699.36元，完成年初预算的43.78%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算为263,670.00元，完成年初预算的43.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实为基层减负，工作调研、检查、考核次数减少，各级各部门召开的会议减少，故公务用车运行维护费、公务接待费、会议费大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,401,961.40元，比上年1,226,849.36元增加175,112.04元，增长14.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249,592.04元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加47,876.00元，增长5.69%；公务接待费支出决算减少122,356.00元，下降31.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置了1辆价值249,592.04元的应急保障用车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因公务用车综合保障平台车辆老化及应急保障需要，新购置了1辆价值249,592.04元的应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆，公务用车运行维护支出888,699.36元，主要用于车辆所需的燃油费、维修维护费、保险费、ETC通行费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次3960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县机关事务服务中心接待的相关工作，产生的接待批次及人数等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县机关事务服务中心属于非参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县机关事务服务中心资产总额997,498.49元，其中，流动资产180,506.68元，固定资产816,991.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年867,686.43元相比，本年资产总额增加129,812.06元，其中固定资产增加21,036.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,117,999.36元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,117,999.36元。授予中小企业合同金额1,117,999.36元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县机关事务服务中心无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

 

监督索引号53232200171801111