监督索引号53232200121601000
中国共产党双柏县委政法委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县的政法工作研究提出全局性部署，推进平安双柏、法治双柏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。
5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。
6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。
7.指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8.监督和支持政法各单位依法行使职权，推动严格执法、公正司法。
9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。
11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
中共双柏县委政法委员会2023年工作重点是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续推动政法工作创新发展，为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，完整、准确、全面学习领会党的二十大精神实质，对标对表狠抓落实，坚持问题导向，补齐短板弱项，努力在新的起点上开创政法工作新局面。二是深入学习贯彻习近平法治思想，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进，法治双柏、法治政府、法治社会一体建设，不断深化法治双柏建设实践。三是坚定不移贯彻总体国家安全观，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。四是推动完善基层社会治理体系，提高公共安全治理水平，高质量完成全国市域社会治理现代化试点任务，深入推进常态化扫黑除恶斗争，建设更高水平的平安双柏。五是不断深化司法责任制综合配套改革，提升执法司法公信力，为高质量发展提供有力执法司法保障。六是以政治建设为统领，持续巩固政法队伍教育整顿成果，全面提升政法队伍革命化正规化专业化职业化水平。七是加强统筹协调，抓大事、议大事，推动党中央重大决策部署在政法系统落地见效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党双柏县委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即，中国共产党双柏县委政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是所属双柏县法学会、双柏县社会治安综合治理中心纳入中国共产党双柏县委政法委员会统一编制预算。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双柏县委政法委员会2023年度收入合计5,314,096.39元。其中：财政拨款收入5,314,096.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,122,104.08元，增长26.77%。其中：财政拨款收入增加1,132,104.08元，增长27.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。
主要原因是：其他公共安全本年拨入530,000.00元，比2022年的329,940.00元增加200,060.00元，增长60.64%。其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目本年拨入966,766.40元，比2022年的0.00元增加966,766.40元，增长100%。其他支出0.00元，比2022年的10,000.00元减少10,000.00元，下降100%。
二、支出决算情况说明
中国共产党双柏县委政法委员会2023年度支出合计5,314,096.39元。其中：基本支出3,707,329.99元，占总支出的69.76%；项目支出1,606,766.40元，占总支出的30.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,122,104.08元，增长26.77%。其中：基本支出减少57,322.32元，下降1.52%；项目支出增加1,179,426.40元，增长275.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因是：基本支出较上年减少57,322.32元，是因本年调出事业人员1名，因此支出较上年减少；项目支出 较上年增加，是因本年上级安排的其他公共安全支出530,000.00元，比2022年的329,940.00元增加200,060.00元，增长60.64%。本年县级安排了其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目资金966,766.40元，上年无此项目资金，因此比2022年的0.00元增加966,766.40元，增长100%。其他支出0.00元，比2022年的10,000.00元减少10,000.00元，下降100%，是因上年县卫健局拨入爱国卫生七个专项行动工作经费10,000.00元，而本年无此项经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委政法委员会单位机构正常运转的日常支出3,707,329.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,362,747.99元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费、办公设备购置等公用经费344,582.00元，占基本支出的9.29％，人均支出公用经费19,358.00元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委政法委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,606,766.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.双财建〔2023〕51号文安排2023年度招商引资工作经费10,000.00元，支付项目咨询费10,000.00元。按期完成了县级下达的招商引资工作任务；
2.双财行〔2023〕1号文安排2023年政法工作经费50,000.00元，用于办公费支出50,000.00元。全年着力构建系统完备、科学规范、运行高效的现代化政法工作体系，持续开展平安创建，全县平安村（社区）、自然村创建100%全覆盖；
3.双财行〔2023〕98号文安排普法强基本补短板工作经费30,000.00元，支付办公费30,000.00元。省州县专项普法工作人员71人深入全县八个乡镇共开展6期90天的专项普法工作，对外出务工人员多、矛盾纠纷突出、乡镇中小学校及偏远山区等重点地区和初中文化程度以下的农村青壮年、外出务工人员、建筑领域务工人员、农村“三留守”人员等重点对象实现专项普法全覆盖。开展普法宣传1809场145796人次，发放普法宣传读物117440册，制发普法宣传产品16044份，开展“法律明白人”培训128场901人次，开展“面对面”“一对一”精准普法3512人，全面推广“1234”工作法，进一步营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围；
4.双财农〔2023〕66号文安排2023年数字乡村建设项目966,766.40元，支付办公费966,766.40元。建成了“双柏县基层应急救援和综合治理平台”，整合武装、组织、综治、应急、住建、市监、退役军人等部门资源，建成一屏观全域、一网管全局、县乡村三级全覆盖的线上线下指挥调度体系。
5.双财行〔2023〕125号文项目涉密；
6.双财行〔2023〕62号文项目涉密；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双柏县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5,314,096.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,132,104.08元，增长27.07%，主要原因是本年安排的项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,999,407.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%。主要用于支付人员工资基本支出及项目支出，其中工资福利支出2,545,825.44元，商品和服务支出453,582.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出530,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于支付2023年社会治安综合治理工作支出，其中：支付办公费294,784.84元，支付差旅费70,000.00元，支付设备购置费81,000.00元，支付信息网络软件购置57,719.16元，维修（护）费26,496.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出389,609.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于发放退休人员统筹外养老金65,297.20元，支付在职人员养老保险319,786.08元，支付职业年金4,526.32元。
9.卫生健康（类）支出183,964.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于支付在职及退休人员基本医疗保险107,918.13元，公务员医疗补助71,048.52元，大病保险4,998.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出966,766.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%。用于支付数字乡村建设项目工程支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出244,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于支付在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000.00元，决算为85,982.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.76%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为26,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.24%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算26,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双柏县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000.00元，支出决算为85,982.00元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,982.00元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为26,000.000元，决算为26,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是落实上级“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,443.00元，增长15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18.00元，下降0.03%；公务接待费支出决算增加11,461.00元，增长78.83%，是因本年省州专项普法工作组下沉我县开展了六期普法强基补充短板专项行动，因此公务接待费支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡开展社会矛盾排查和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部到我部检查指导工作产生的接待36批次及289人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双柏县委政法委员会2023年机关运行经费支出344,582.00元，比上年增加25,882.00元，增长8.12%，主要原因是2023年预算编制时在职人员较2022年增加2人，因此按人均安排的运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费5,000.00元，电费4,200.00元，邮电费20,000.00元，差旅费30,000.00元，会议费30,000.00元，公务接待费26,000.00元，劳务费4,800.00元，工会经费28,000.00元，公务用车运行维护费59,982.00元，其他交通费用135,600.00元，其他商品和服务支出1,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党双柏县委政法委员会资产总额1,816,306.33元，其中，流动资产598,428.91元，固定资产1,215,884.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,992.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,081.58元，其中：固定资产增加1,037,727.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额61,182.00元，其中：政府采购货物支出17,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,382.00元。授予中小企业合同金额61,182.00元，其中：授予小微企业合同金额61,182.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表
（三）部门整体支出绩效自评表
详见部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
详见项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本单位项目支出中55万元属涉密事项，项目支出绩效不公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200121601111
滇公网安备 53232202000122号
