双柏县公安局2023年度部门决算公开

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 双柏县公安局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县公安局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县公安机关以提升群众安全感满意度为目标，以推进市域社会治理现代化为载体，牢固树立“起步即冲刺、开局即决战”理念，主动作为、加压奋进、打防结合、亮剑攻坚，确保了全县政治社会大局持续稳定。

1.政治建警为引领，不断筑牢思想根基。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步提升了民警的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2.全警出战保平安，守牢政治安全底线。紧扣安保维稳主线，全面贯彻等级勤务要求，圆满完成各类安保任务，完成元旦、春节、全国全省全州及全县“两会”“虎文化节”“绿孔雀文化季”等重大节点安保维稳任务。

3.主动进攻强打击，打击犯罪更加有力。加大防范电信网络诈骗宣传，端掉涉诈窝点多个，为群众追赃挽损返还被诈骗资金53.55万余元。

4.全力以赴防风险，不断守牢公共安全。常态化开展矛盾纠纷大排查；强力开展治安问题大治理；多轮次开展治安问题大清查；全面开展治安要素大起底；全面加强重点人排查管控；全力开展道路交通安全攻坚。

5.全力推进“四个专项行动”。即全力推进“雷霆2023”打击整治跨境违法犯罪“歼击1号”专项行动；全力推进普法强基补短板专项行动；全力推进社会治安乱点大排查大整治行动；全力推进公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动。

6.持之以恒铸警魂，不断激发队伍活力。坚持每周一为“第一议题学习日”“业务技能培训日”，每周五为“体能拉练日”，推行兼职法制员到法制大队顶岗等，着力打造具有双柏特色的全警实战大练兵工作体系。严格规范内部管理，严格执行公安部关于严禁违规宴请饮酒的“六项规定”，坚决整治“枪车酒赌毒密网”等顽瘴痼疾，目前全县公安队伍“零”违纪。

7.围绕中心强服务，助力发展更显成效。牢固树立全县“一盘棋”思想，坚决贯彻县委、县政府决策部署，在提升群众安全感满意度、服务乡村振兴等工作中，全警动员、全警参与，深入挂包联系乡镇、网格区、包保联系单位、社区、村组抓实抓细各项工作，为提升人居环境、打造美丽彝乡，推动全县经济社会高质量发展创造了良好治安环境。紧贴民意、服务发展，持续深化“放管服”改革，出台优化法治化营商环境10条措施，建立“为企服务项目警官制”“全面放开人才落户政策”，推进“互联网+政务服务”深度运用，推进“互联网+政务服务”深度运用，派出所实现17项车驾管业务办理，车驾管业务网办率92.39%。落实包容审慎执法要求，为服务保障全县社会经济发展创造良好的法治营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：政工监督室、督察大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、双柏县看守所、交通警察大队、环食药侦大队。

所属单位10个，分别是：

1.妥甸派出所；

2.大庄派出所；

3.新街派出所；

4.大麦地派出所；

5.法裱派出所；

6.独田派出所；

7.鄂嘉派出所；

8.爱尼山派出所；

9.双柏县公安局交通警察大队；

10.双柏县公安局机关。

（二）决算单位构成

纳入双柏县公安局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.双柏县公安局机关；

2.双柏县公安局交通警察大队。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是妥甸、大庄等8个派出所经费纳入双柏县公安局机关统一核算，部门决算纳入双柏县公安局机关统一编制。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县公安局2023年末实有人员编制131人。其中：行政编制131人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员128人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员168人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员168人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制25辆，在编实有车辆24辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局2023年度收入合计48100277.28元。其中：财政拨款收入47817646.18元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入282631.10元，占总收入的0.59%。与上年50989080.76元相比，收入合计减少2888803.48元，下降5.67%。其中：财政拨款收入与上年50076456.19元相比，减少2258810.01元，下降4.51%；上级补助收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年912624.57元相比，减少629993.47元，下降69.03%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因：一是2023年在职人员较上年131人减少3人，工资福利等收入相应减少；二是2022年补发2021年7至12月预发基础绩效奖827000.00元，补发2021年政府综合绩效奖1381105.00元，2023年补发2022年政府综合绩效奖1274808.00元，与上年相比，收入减少933297.00元；三是2023年减少妥甸毒品检查站建设项目资金520000.00元、新街派出所建设项目资金250000.00元、二十大安保维稳经费100000.00元、疫情防控经费219200.00元、平安城市视频监控建设运维经费600000.00元，专项资金收入减少1189200.00元。四是其他收入减少629993.47元。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年在职人员较上年131人减少3人，工资福利等收入相应减少；二是2022年补发2021年7至12月预发基础绩效奖827000.00元，补发2021年政府综合绩效奖1381105.00元，2023年补发2022年政府综合绩效奖1274808.00元，与上年相比，收入减少933297.00元；三是2023年减少妥甸毒品检查站建设项目资金520000.00元、新街派出所建设项目资金250000.00元、二十大安保维稳经费100000.00元、疫情防控经费219200.00元、平安城市视频监控建设运维经费600000.00元，专项资金收入与上年相比减少1189200.00元。其他收入减少的主要原因：一是州公安局拨入的业务工作经费减少523086.00元；二是州烟草公司拨入的烟叶收购秩序维护经费减少100000.00元；三是减少县卫生健康局拨入的爱国卫生七个专项行动省级补助经费70000.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局2023年度支出合计48397836.51元。其中：基本支出39166692.71元，占总支出的80.93%；项目支出9231143.80元，占总支出的19.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年50865613.46元相比，支出合计减少2467776.95元，下降4.85%。其中：基本支出与上年42340890.04元相比，减少3174197.33元，下降7.50%；项目支出与上年8524723.42元相比，增加706420.38元，增长8.29%；上缴上级支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出合计减少的主要原因：一是2023年在职人员较上年131人减少3人，工资福利等支出相应减少；二是2022年补发2021年7至12月预发基础绩效奖827000.00元，补发2021年政府综合绩效奖1381105.00元，2023年补发2022年政府综合绩效奖1274808.00元，与上年相比，支出减少933297.00元；三是2023年减少妥甸毒品检查站建设项目资金520000.00元、新街派出所建设项目资金250000.00元、二十大安保维稳经费100000.00元、疫情防控经费219200.00元、平安城市视频监控建设运维经费600000.00元，专项资金支出与上年相比减少1189200.00元；四是其他收入减少629993.47元。其中：基本支出减少的主要原因是：一是2023年在职人员较上年131人减少3人，工资福利等支出相应减少；二是2022年补发2021年7至12月预发基础绩效奖827000.00元，补发2021年政府综合绩效奖1381105.00元，2023年补发2022年政府综合绩效奖1274808.00元，与上年相比，支出减少933297.00元。项目支出增加的主要原因是补报2022年支出28468.18元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县公安局及下属单位等机构正常运转的日常支出39166692.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36708293.36元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2458399.35元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县公安局及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9231143.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年770,000元相比，减少770,000元，下降100.00%。 具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。办公费270477.44元、印刷费51380.20元、手续费2.70元、水费28383.61元、电费80091.81元、邮电费533039.03元、差旅费1564966.82元、维修（护）费406266.00元、租赁费384596.00元、会议费3980.00元、培训费69300.00元、专用材料费734223.00元、被装购置费60000.00元、劳务费939693.07元、福利费49304.97元、公务用车运行维护费1104462.62元、其他交通费6311.90元、税金及附加费用1351.48元、其他商品和服务支出18500.00元、其他社会保障缴费38941.15元、生活补助416080.00元、救济费806000.00元、办公设备购置费26800.00元、专用设备购置费1259324元、公务用车购置费377668元。

2.具体开展工作情况。双柏县公安局依法履职，确保社会平安，开展了重大活动安保维稳、反恐、处突及治安管理，道路交通管理，严厉打击各类刑事犯罪，全力打好禁毒人民战争，购置业务装备、开展信息化建设及基本建设等专项业务工作。其中：行政运行支出500000.00元，一般行政管理事务支出1951066.98元，执法办案支出6550576.82元，移民事务支出5000.00元，其他公安支出224500.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出47820026.08元，占本年支出合计的98.81%。与上年50081469.99元相比，减少2261443.91元，下降4.52%，减少的主要原因是：一是2023年在职人员较上年131人减少3人，工资福利等支出相应减少；二是2022年补发2021年7至12月预发基础绩效奖827000.00元，补发2021年政府综合绩效奖1381105.00元，2023年补发2022年政府综合绩效奖1274808.00元，与上年相比，支出减少933297.00元；三是2023年减少妥甸毒品检查站建设项目资金520000.00元、新街派出所建设项目资金250000.00元、二十大安保维稳经费100000.00元、疫情防控经费219200.00元、平安城市视频监控建设运维经费600000.00元，专项资金支出与上年相比减少1189200.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40144176.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于发放人员工资、日常运行经费及办案（业务）、业务装备等专项业务工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3799552.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于支付民警职工养老保险、退休人员工资及公用经费、职业年金、遗属人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出1826583.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于支付民警职工行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2049714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于支付民警职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1482000.00元，决算为1398326.62元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为420000.00元，决算为250768.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.93%，完成年初预算的59.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000000.00元，决算为1104612.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.00%，完成年初预算的110.46%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为42946.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.07%，完成年初预算的69.27%，具体是国内接待费支出决算42946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1482000.00元，支出决算为1398326.62元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为420000.00元，决算为250768.00元，完成年初预算的59.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000000.00元，决算为1104612.62元，完成年初预算的110.46%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为42946.00元，完成年初预算的69.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，进一步压减“三公”经费支出，保证办公、办案（业务）经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16062.67元，增长1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2022年度一致。公务用车购置费支出决算增加31944.11元，增长14.60%；公务用车运行维护费支出决算增加7215.56元，增长0.66%；公务接待费支出决算减少23097.00元，下降34.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年12月经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局报废更新新购置2辆执法执勤用车，因此，导致“三公经费”支出较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆2辆。公务用车购置费250768.00元，原因是2023年12月经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局报废更新新购置2辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障双柏县公安局机关、基层派出所及下属单位开展维稳处突、侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、执法执勤等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次538人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内公安机关及相关部门工作往来所发生相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局2023年机关运行经费支出2458399.35元，与上年2494039.69元相比，减少35640.34元，下降1.43%，减少的主要原因是2023年在职人员较上年131人减少3人，运转类公用经费及车改补贴减少。机关运行经费用于支付办公费133816.03元、手续费2000.00元、水费56543.00元、电费264430.72元、邮电费10,433.38元、物业管理费21584.00元、差旅费54000.00元、维修（护）费75640.50元、公务接待费42946.00元、劳务费94100.00元、工会经费314773.72元、公务用车运行维护费150.00元、其他交通费用1213075.00元、其他商品和服务支出134927.00元、办公设备购置费39980.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双柏县公安局资产总额60865900.48元，其中，流动资产1663526.68元，固定资产56084337.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程947714.96元，无形资产2170321.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149980.00元，其中：流动资产增加57947.74元，固定资产增加640122.32元（原值），在建工程与上年947714.96元一致，无形资产减少843150.00元（原值）。处置房屋建筑物518.76平方米，账面原值174999.87元；处置车辆4辆，账面原值565550.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县公安局政府采购支出总额2241556.32元，其中：政府采购货物支出737402.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1504153.82元。授予中小企业合同金额2241556.32元，其中：授予小微企业合同金额2102656.70元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件1:2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200131201111