云南省双柏县公安局交通警察大队2023年度部门决算

监督索引号53232200131200101000

 

 

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占用情况

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，增强公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府，县公安局党委的坚强领导下，双柏县公安局交警大队紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的工作目标，坚持人民至上、生命至上，坚持政治建警，以党建促队建为引领，以全面贯彻党的二十大精神为主线，以持续深化道路交通事故预防“减量控大”为中心工作，筑牢农村道路交通安全防控体系，筑牢高速公路、普通国省道道路交通安全防控体系，紧盯“人、车、路、企、校、管、宣”七个工作重点，狠抓交警基础工作，狠抓源头治理，狠抓隐患排查，狠抓违法整治，狠抓城区秩序治理，狠抓交通安全宣传，狠抓合成共治，达成不发生3人及3人以上死亡道路交通事故的目标，扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施，确保了全县道路交通安全形势持续稳定向好。

1.强化队伍管理，增强交通管理工作基础

一是坚持政治建警，以党建促队建，进一步加强党对公安交管工作的领导。二是抓强队伍建设，锻造高素质过硬公安交管铁军。三是狠抓执法质量，加强队伍执法规范化建设，年内省、州、县三级案件执法质量考评均排名靠前。四是狠抓学习培训，加强练兵活动和实战能力。五是立足工作实际，加强协管员队伍建设及管理，协管员队伍持续健康发展。

2.强化源头管理，紧盯“人、车、路、企、校”消隐患

一是加强“人”的管理；二是加强“车”的管理；三是加强“路”的管理；四是加强“企”的管理；五是加强“校”的管理。

3.强化路面管控，积极预防道路交通事故

一是持续深化道路交通事故预防“减量控大”为中心工作，保持严打高压态势。二是常态管理与专项整治相结合，提升交通管理效能。

4.深化“放管服”改革，打造“便民车管所”

一是深入推进车驾管、违法审理等业务向网上、云端聚集，方便群众足不出户办理交管业务，减少群众出行频次，避免人员聚集。二是抓实改革措施落地，服务优化营商环境。持续开展“四万三进”和“公安干警进万家”活动。

5.强化宣传教育，着力提升人民群众交通安全意识

一是深入开展文明城市创建工作，持续提升群众文明交通意识，集中开展城区交通安全劝导和农村大喇叭交通安全宣传。二是持续开展面向“一老一小”“两客一危”等重点人群的交通安全警示教育。三是持续深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动。

6.构建合成共治，强化执法联勤联动

一是充分发挥县道路交通安全工作领导小组职能作用，年内组织召开道路交通安全管理工作部署推进会议、联席会议、电视电话会议等；二是以社会治安乱点大排查大整治行动、夏季治安打击整治行动为契机，推动农村道路交通事故预防工作向纵深发展，持续开展“赶街警组”勤务模式；三是开展联合执勤执法，合力攻坚。

7.整治城区交通乱象，助力“创文创卫”

2023年以来，双柏县公安局交警大队紧紧围绕创建全国文明城市和卫生县城考评体系标准，认真组织“创文创卫”各项工作，积极发挥创建主力军作用。一是开展城区道路交通秩序专项整治，联合城建部门开展常态化联合执法行动。二是开展平交路口交通违法劝导。三是认真开展网格区包保工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县公安局交通警察大队共设置6个内设机构，包括：内勤中队、事故处理中队、秩序中队、城区交警中队、鄂嘉交警中队和车管中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省双柏县公安局交通警察大队作为二级预算单位， 纳入云南省双柏县公安局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员36人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2023年度收入合计7,111,111.17元。其中：财政拨款收入7,108,651.72元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,459.45元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加800,556.10元，增长12.69%。其中：财政拨款收入增加858,284.93元，增长13.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少577,28.83元，下降95.91%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因：一是本年人员增加2人；二是正常晋级晋档增资及社保缴费增加，致财政拨款增加858,284.93元。其他收入2,459.45元比2022年度60,188.28元，减少了57,728.83元，减少95.91%，原因是本年无横向转拨款，致其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2023年度支出合计7,111,222.60元。其中：基本支出5,201,514.10元，占总支出的73.15%；项目支出1,909,708.50元，占总支出的26.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加795,842.01元，增长12.60%。其中：基本支出增加290,647.31元，增长5.92%；项目支出增加505,194.70元，增长35.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00 0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因：一是本年增加2人及正常增资、社保缴费增加，致基本支出增加290,647.31元；二是上级政法转移资金、道路交通安全补助资金增加，致项目支出增加505,194.70元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队单位机构正常运转的日常支出5,201,514.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,928,363.75元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273,150.35元，占基本支出的5.25％。

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是2023年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是2023年民警人数比2022年增加两人，导致公用经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：2023年民警人数比2022年增加2人，导致公用经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,909,708.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：一般行政管理事务1,302,508.5元，其他公安支出89,600元，执法办案517,600元。与上年相比，项目支出增加的主要原因是：本年道路交通安全治理经费增加89,600.00元，非税收入返回运行经费增加500,000.00元。

工作开展情况：双柏县公安局交通警察大队依法履职，确保道路交通安全，开展道路交通事故预防、道路畅通、处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，购置业务装备、开展信息化建设及基本建设等专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出7,111,031.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年6,255,380.59相比增加855,651.03元，增长13.68%，主要原因一是2023年增加2人及正常增资、社保缴费增加，致基本支出增加290,647.31元；二是上级政法转移资金、道路交通安全补助资金增加，致项目支出增加505,194.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6,350,830.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于：

“2040201行政运行支出” 4,441,312.6元，主要用于2023年大队基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本支出。

“2040202一般行政管理事务支出” 1,302,317.52元，主要用于2023年度车管成本及执法成本的支出。

“2040220执法办案” 517,600元，主要用于2023年度执法办案成本支出。

“2040299其他公安支出” 89,600元，主要用于2023年度其他公安支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出318,415.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于：

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 318,415.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出185,949.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：

 “2101101行政单位医疗” 114,681.66元，主要用于2023年度单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助” 67,459.8元，主要用于2023年度单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 3,808.00元。主要用于2023年度单位其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出255,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：

“2210201住房公积金” 255,837.00元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000元，决算为352,164.62元，完成年初预算的293.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为128,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.38%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000元，决算为223,112.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.35%，完成年初预算的223.11%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为952.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的4.76%，具体是国内接待费支出决算952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000元，支出决算为352,164.62元，完成年初预算的293.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为128,100.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000元，决算为223,112.62元，完成年初预算的223.11%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为952.00元，完成年初预算的4.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数仅为县级预算数，决算数除县级预算执行数外，还包含中央、省、州专项资金，我单位的公务用车购置及运行维护费主要用上级转移支付资金开支，因此年初未做公务用车购置及运行维护费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,189.06元，下降2.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少3，700.00元，下降2.81%；公务用车运行维护费支出决算增加315.94元，增长0.14%；公务接待费支出决算减少6,805.00元，下降87.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是： 双柏县公安局交警大队认真贯彻落实中央八项规定，开展厉行节约，压缩公务用车支出3,384.06元，节约公务用车购置费3,700.00元，压缩公务接待费支出6,805.00元。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年度单位为了道路交通管理的需要，增加路上巡逻管控，减少道路交通事故的发生，认真贯彻落实中央八项规定，购置汽车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于事故预防、事故勘查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出273,150.35元，比上年增加14,090.91元，增长5.44%，主要原因是：2023本年调入人员2人，致机关运行经费增加14,090.91元。部门机关运行经费主要用于办公费13,816.03元，手续费0元、水费6,543.00元、电费24,430.72元、邮电费10,433.38元、物业管理费1,584.00元、维修维护费5,640.5元、公务接待费952.00元、劳务费35,800.00元，工会经费28,773.72元，公务用车运行维护费150.00元、其他交通费用144,000.00元，其他商品和服务支出1,027.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省双柏县公安局交通警察大队资产总额2,970,956.75元，其中，流动资产172,523.91元，固定资产2,395,165.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产403,266.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,021,887.92元，其中固定资产减少256,661.68元。处置房屋建筑物518.76平方米，账面原值174,999.87元；处置车辆2辆，账面原值204,450.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额285,853.82元，其中：政府采购货物支出55,636.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出230,217.82元。授予中小企业合同金额285,853.82元，其中：授予小微企业合同金额146,954.20元。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表。

四、其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200131200101111