双柏县工商业联合会部门2023年度部门决算公开

监督索引号53232200171401000

双柏县工商业联合会部门2023年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。双柏县工商业联合会的主要职责是：

1.贯彻中央、省、州和县关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究；向县委县人民政府和州工商联报告人全县工商联工作开展情况，提出加强和改进工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进非公经济的发展。

5.加强行业商（协）会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理机制、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

7.维权服务，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委县人民政府交办和相关部门托办事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

双柏县工商联在“五好”标准的基础上，认真落实全国和省州县的要求，着力推进重点工作。一是着力抓好工商联及所属商会改革;二是着力深化会员制改革；三是着力抓实非公有制经济人士理想信念教育实践活动；四是着力强化服务意识，提升服务水平；五是着力围绕打好三大攻坚战等国家重大战略部署充分发挥作用；六是认真完成县委县人民政府和上级工作安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、会员股。所属非独立核算，非独立批复股级事业单位1个，是双柏县非公经济人士和经济服务中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县工商业联合会。

纳入柏县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明:双柏县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工商业联合会2023年度收入合计1785804.16元。其中：财政拨款收入1782804.16元，占总收入的99.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3000.00元，占总收入的0.17%。与上年1891736.44元相比，收入合计减少105932.28元，下降5.6%。其中：财政拨款收入与上年1805236.44元相比，减少22432.28元，下降1.24%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年86500.00元相比，减少83500.00元，下降96.53%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是财政拨款收入减少；财政拨款收入减少的主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等减少；其他收入减少的主要原因2023年成立双柏县总商会性质属于社会团体，执委会费资金在双柏县总商会账户核算，较上年减少；上级补助收入；事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县工商业联合会2023年度支出合计1782804.16元。其中：基本支出1662949.16元，占总支出的93.28%；项目支出119855.00元，占总支出的6.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1902818.24元相比，支出合计减少120014.08元，下降6.31%。其中：基本支出与上年1728625.44元相比，减少65676.28元，下降3.8%；项目支出与上年174192.80元相比，减少54337.8元，下降31.19%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是基本支出增加。基本支出减少的主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等减少；项目支出减少的主要原因是2023年财政拨入项目资金减少，所以项目支出减少，2023年比上年项目支出减少54337.80元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1662949.16元，与上年1728625.44元相比，减少65676.28元，下降3.8%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1570400.00元，占基本支出的94.43％，与上年1630810.38元相比，减少60410.38元，下降3.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92549.16元，占基本支出的5.57％，与上年97815.06元相比，减少5265.90元，下降5.38%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，办公费等支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119855.00元，与上年174192.80元相比，减少54337.8元，下降31.19%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2023年财政拨入专项业务工作资金减少，所以专项业务工作支出较上年减少，基本建设类项目支出与上年相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.双财建〔2023〕51号双柏县2023年项目入库工作经费支出10000.00元，经费用于完成项目入库工作支出；

2.工商联正常运转、贷免扶补工作支出109855.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、修理费、会议费、劳务费、其他对个人和家庭补助、办公设备购置等正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1782804.16元，占本年支出合计的100%，与上年1805236.44元相比，减少22432.28元，下降1.24%，主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，基本工资、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1244919.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。与上年1323802.06元相比，减少78882.72元，增长41.3%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤和失业保险缴费支出1092970.18元，办公费支出45530.50元，水费支出850.50元，电费支出3356.16元，差旅费12100.00元，维修（护）费520.00元，会议费2800.00元，公务接待费7542.00元，劳务费10000.00元，工会经费11500.00元，公务交通补贴57750.00元，敬老节慰问退休职工600.00元；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出292163.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于2080501离退休人员经费支出54876.40元（退休人员工资中地方财政负担部分54876.40元），2080505机关事业单位基本养老保险支出146723.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出77857.87元，2080799其他就业补助支出12710.00元；

9.卫生健康（类）支出87630.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2101101行政单位医疗支出38365.66元，2101102事业单位医疗支出10871.52元，2101103公务员医疗补助35774.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出2618.00元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出47145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于2130804创业担保贷款工作支出30330.00元，2130899其他普惠金融发展支出16815.00元；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。全部用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，决算为7542.00元，完成年初预算的88.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为7542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.73%，具体是国内接待费支出决算7542.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县工商业联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为7542.00元，完成年初预算的88.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为7542.00元，完成年初预算的88.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据文件要求严格压缩接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少503.00元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2022年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与2022年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与2022年无变化；公务接待费支出决算减少503.00元，下降6.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行"中央八项规定"，严格执行公务接待费支出一函三清单制度，有效缩减了公务接待支出，接待费实现逐年递减，接待人次比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工商业联合会部门2023年机关运行经费支出92549.16元，与上年97815.06元相比，减少5265.9元，减少5.38%，主要原因是2023年公务员人员调出一人、退休一人，办公费等支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费7230.50元、水费250.50元、电费1356.16元、差旅费3000.00元、维修（护）费520.00元、会议费2800.00元、公务接待费7542.00元、工会经费11500.00元、其他交通费用57750.00元、其他商品和服务支出6元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双柏县工商业联合会部门资产总额57485.57元，其中，流动资产38809.01元，固定资产17301.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1375.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3856.49元，其中流动资产增元.固定资产和无形资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县工商业联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200171401111