监督索引号53232200434201000
双柏县检验检测所2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责农产品、农业投入品、兽药及饲料、食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、产品质量、计量器具、生活饮用水、粮油及粮油质量、其他工业产（商）品、中药材原材料及加工产品、工程质量、交通工程等检验检测。技术培训、技术咨询、技术服务、技术成果转换、相关社会服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极承接县级有关部门完成好国家、省、州、县各项监督抽检任务。一是开展蔬果农残快速检测工作。二是定期完成蔬果农残例行监测定量检测任务。完成省级、州级农产品质量安全监督抽查、专项监测抽样、制样、送样工作，共抽查蔬菜、水果、畜禽样品113批次。三是完成蔬菜水果农药残留例行监测任务230批次。四是做好农产品质量安全宣传。开展了“全国食品安全宣传周”宣传活动、食品安全快检体验活动、“农产品检测实验室开放日”活动、绿孔雀季快速检测服务活动，进一步普及食品安全知识，增强广大人民群众的食品安全意识和自我保护能力。
2.寻求高校合作，助力科研成果。与云南农业大学于德才专家团队签订《干热河谷区人参果种苗繁育体系构建技术开发（合作）合同》，建成了双柏县在冬季人参果种苗繁育基地，加挂“南京大学科技助农示范基地”、“云南农业大学科技成果转化基地”两个牌子。2023年5月26日在双柏县建成全州首个冬季人参果种苗繁育专家工作站——云南农业大学专家工作站；抓住北京中医药大学定点帮扶双柏的“校县合作”机遇，与云南现代职业技术学院、楚雄技师学院、云南省农业科学院药用植物研究所、大型药企等重点院校、企业合作为契机，进一步加强中药材产业技术研究所平台建设，依托现有相关产业技术研发的院士工作站、专家工作站等，全面提升中药材产业技术研发水平。
3.引进企业人才，抓实项目推进。按照“项目落地年”“全民招商年”“干部能力提升年”的部署要求，聚焦工作重点，全力抓好招商引资、固定资产投资工作，引进多家企业及企业型人才，1-10月，策划包装上报项目7个，策划包装双柏县马龙河生态鸡养殖建设项目、双柏县优质茯苓菌种培育试验示范基地及精深加工建设项目、双柏县高标准冬季人参果种苗繁育和改良建设项目、双柏县仿野生小香菌种植及精深加工建设等5个重点项目纳入县项目库，稳增长精准招商2个，完成2023年固定资产投资任务。有效宣传推介双柏的同时，还带动特色农业产业发展，促进地方经济发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合检验检测室、中药材检验检测室、工程质量检验检测室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即双柏县检验检测所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县检验检测所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编车辆1辆。主要原因是：我单位2022年10月成立，1辆公车已经划转单位并投入使用，但车辆编制划转手续没有办理结束。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县检验检测所2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县检验检测所部门2023年度收入合计2,366,576.88元。其中：财政拨款收入2,366,576.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,366,576.88元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2,366,576.88元，增长100%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；；经营收入与上年0元相比，无增减变化；；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年0元相比，无增减变化。主要原因是我单位于2022年10月18日挂牌成立，2023年才开始独立核算，2022年没有决算数据。
二、支出决算情况说明
双柏县检验检测所部门2023年度支出合计2,366,576.88元。其中：基本支出2,109,164.88元，占总支出的89.12%；项目支出257,412.00元，占总支出的10.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,366,576.88元，增长100%。其中：基本支出增加2,109,164.88元，增长100%；项目支出增加257,412.00元，增长100%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；；经营支出与上年0元相比，无增减变化；；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。主要原因是我单位于2022年10月18日挂牌成立，2023年才开始独立核算，2022年没有决算数据。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县检验检测所单位机构正常运转的日常支出2,109,164.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,017,537.52元，占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费91,627.36元，占基本支出的4.34％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县检验检测所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257,412.00元，与上年0元相比，增加257,412.00元，增长100%。与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是新增双柏县检验检测所工作经费项目、双柏县2023年项目入库经费项目、委托业务经费项目，支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出125,691.00元，其中办公费52,212.00元，邮电费1,000.00元，差旅费9,992.00元，培训费18,487.00元，委托业务费34,000.00，其他交通费10,000.00元；2、资本性支出131,721.00元，其中办公设备购置126,280.00元，大型修缮5,441.00元。主要用于办公费用品采购、办公设备购置、差旅费、检验检测业务培训、人参果种植相关培训、委托业务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县检验检测所部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,366,576.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,366,576.88元，增长100%,主要原因是我单位于2022年10月18日挂牌成立，2023年才开始独立核算，2022年没有决算数据。增加的原因是在编在职事业人员正常工资发放，人员运转类支出，机构正常运转的日常支出,工作经费、项目入库经费、委托业务费项目，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,862,317.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%。主要用于基本工资支出588,787.00元；津贴补贴支出94,507,50元；绩效工资支出818,646.00元；其他社会保障缴费支出11,338.13元；办公费支出59,503.60元；水费支出1,998.50元；电费支出2,559.23元；邮电费支出8,500.00元；差旅费支出19,968.00元；培训费支出18,487.00元；公务接待费支出19,719.00元；委托业务费支出34,000.00元；工会经费支出5,000.00元；公务用车维修维护费27,118.97元；其他交通费支出10,000.00元;其他商品和服务支出10,464.06元；办公设备购置支出126,280.00元；大型修缮支出5441.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出234,162.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费234,162.77元;
9.卫生健康（类）支出128,156.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费78,592.97元;公务员医疗保险缴费46,231.20元；其他社会保障缴费3,332.00元.
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出141,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于缴纳住房公积金141,940.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为46837.97元，完成年初预算的93.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为27118.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.90%，完成年初预算的90.40%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.10%，完成年初预算的98.60%，具体是国内接待费支出决算19,750.00元元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为46837.97元，完成年初预算的93.68%%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30，000.00元，决算为27118.97元，完成年初预算的90.40%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19750.00元，完成年初预算的98.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定、六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数，严格执行差旅费报销制度。
年初2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46837.97元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加27118.97元，增长100%；公务接待费支出决算增加19,750.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位是2022年10月新设立的预算单位，没有上年数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测相关工作，产生的接待批次20批次，接待人数213人，发生的接待支出16,823.00元用于中药材产业发展相关工作，产生的接待6批次，接待人次44人，发生的接待支出2,896.00元.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县检验检测所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县检验检测所不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县检验检测所资产总额138,647.38元，其中，流动资产19,508.42元，固定资产119,138.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加138,647.38元，其中固定资产增加119,138.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额151,436.13元，其中：政府采购货物支出125,847.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,589.13元。授予中小企业合同金额151,436.13元，其中：授予小微企业合同金额17,589.03元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200434201111
滇公网安备 53232202000122号
