双柏县总工会2023年度部门决算公开

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 双柏县总工会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县总工会的主要职能是：根据党的路线、方针、政策和全国、省、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县人民政府中心工作，制订双柏县工运发展计划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防预警、调处机制，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全具经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审计审查工作，做好工会资产的管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，思想政治引领持续强化。一是加强思想理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强职工思想政治引领的首要任务，持续深化“凝心铸魂跟党走——团结奋斗新征程”主题宣传教育活动，开展进企业、进社区、进医院、进学校宣讲8场次，各基层工会广泛开展学习贯彻党的二十大精神专题宣讲100场次，受众职工群众4000余人。二是推进职工文化建设。广泛开展演讲比赛、全民阅读、诵读比赛等活动7场次，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。三是深化新时代劳动教育。选树楚雄州“最美职工”2人，召开2023年“五一”劳模工匠座谈会，组织全县广大职工收看“中国梦·劳动美”庆祝“五一”国际劳动节特别节目，深入开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲等活动，专题拍摄劳模工匠、最美职工先进事迹专题片4部，学习党的二十大精神诵读作品3部。四是守牢意识形态主阵地。强化正面宣传引导，持续扩大工会工作宣传覆盖面、影响力。目前在“双柏县总工会”微信公众号发布信息200 篇、州总工会网站推送93篇、七彩云端新媒体平台推送100篇，共推送信息393篇，被州总工会网站采用54篇，被中央广电总台、中国商报网、中国网、楚雄网、楚雄日报采用42篇，广泛宣传广大职工在推动高质量发展中的突出作用。

2.主动服务大局，建功立业活动蓬勃开展。一是不断丰富活动载体。牵头组织中国·双柏2023年虎文化节“扮靓双柏”选虎大赛 “风华虎”评选，广泛开展2023年庆“三八”国际劳动妇女节系列活动及“女职工维权行动月”普法宣传活动、眼健康科普及免费义诊活动4场次；举办2023年手工刺绣技能提升培训班，组织开展“团结奋斗促跨越·咱们工人有力量”双柏县2023年绿色能源和绿色制造业高原特色现代农业和绿色食品制造业劳动竞赛及兴水润滇工程建设劳动竞赛、手工刺绣(彝绣)劳动竞赛，组队参加楚雄州2023年职工职业技能大赛手工刺绣决赛。积极动员和组织广大职工参与创建全国文明城市、健康县城等工作。二是积极完成县下达各项积极指标任务。积极争取包装项目1个，完成固定资产投资5300万元，招商引资2000万元，完成向上争资任务4万元。圆满完成市场主体培育企业主体任务8户、个体主体任务10户。

3.聚焦基本职责，维权服务水平不断提升。一是依法维护职工合法权益。签订合同期内专项集体合同共40份，覆盖企业165户，涉及职3034人，完成州级下达“完成总数在95%以上”目标任务数157户的105.1%。大力开展“三八维权月”系列活动，组织女职工进行“两癌”免费筛查体检195人次。2023年共征集女职工“书香三八”征文参赛作品10篇，推荐选送上报优秀作品3篇。二是做好职工就业创业服务。认真落实“贷免扶补”政策，帮助1名创业者申请创业担保贷款10万元，累计落实“贷免扶补”3人60万元。开展“春风送岗”行动，共组织专场就业招聘会6场次，组织开展老年人护理2班次100人次，圆满完成州总工会下达的50人任务。三是扎实开展送温暖慰问活动。2023年元旦春节送温暖活动共慰问各类职工群众689人，发放慰问金40.70万元。“夏送清凉”活动为127名一线职工、农民工发放价值2.54万元的慰问品，为565名森林草原专业消防员、护林员发放慰问金11.3万元。“秋送助学”为来自8个基层工会的10名困难职工家庭子女发放助学金5.8万元。中秋国庆送温暖慰问活动共计投入资金5.15万元，走访慰问困难职工、援滇干部、节日期间坚守岗位的一线职工计77人。三是打造普惠服务职工精品项目。9312名职工参加职工医疗互助活动，缴纳医疗互助金111.296万元。为全县 1309（人次）申领到互助金101.948万元。组织119名优秀基层一线职工到省工人疗养院、腾冲疗休养基地开展职工疗休养培训活动。举办“会暖春芽”职工子女爱心托管班1期，开展职工心理健康讲堂6场次，积极申报县总工会心灵驿站为省级非示范性职工心灵驿站，建设州级和县级职工心灵驿站建设项目各1个。四是维护劳动领域政治安全。抓好维护劳动领域政治安全“10项机制”落实，与乡镇、县属国有企业、教育等系统工会和相关企业工会签订责任书19份，做到定期专题研究、定期分析研判。

4.深化改革创新，工会组织活力不断激发。一是持续深化产业工人队伍建设改革。制定印发《2023年双柏县产业工人队伍建设改革工作要点》，研究培树2023年县级产改示范企业2个，已组织召开全县新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组办公室会议3次，组织8乡镇、部分产改成员单位及9个产改示范点建设企业领导到禄丰、大姚等4县市观摩学习，有力推进全县产业工人队伍建设改革各项工作。二是扎实推进基层工会组织建设。创新制定《双柏县基层工会组织规范化建设标准（试行）》，围绕“六有”“十二项工作”“八本工作台账”工作要求进一步提升全县基层工会规范化建设。创建党建带工建示范点2个、村（社区）工会工作示范点3个；新建工会组织13个，发展会员279人。三是着力构筑多元化服务阵地。积极申报创建1个乡镇工会省级模范职工之家，建设“双柏县生态园共享职工之家”示范点，积极申报争取省级非示范性职工心灵驿站建设和州级职工心灵驿站建设项目各1个。

5.加强自身建设，模范机关建设扎实推进。一是切实加强党的建设。始终坚持党工共建，强化学习引领，严格落实“第一议题”制度，深入推进“清廉双柏”建设，通过“八个强化促廉”打造具有工会工作特色的清廉之家。召开十二届五次全委会议和全委（扩大）会议，按照县委的人事任免，依法履行人事民主程序，选举工会常务副主席。召开工会系统全面从严治党大会，制定并签署《双柏县总工会2023年度班子成员“一岗双责”目标责任书》2份、《双柏县总工会2023年部室党风廉政建设责任书》4份，强化干部日常监管，优化干部队伍结构，部门形象不断向好。二是全面提升工会干部队伍素质。监督落实好各基层工会选优配强工会班子，全面提升工会干部能力素质建设，严格执行工会干部“月考”制度，举办2023年工会系统学习贯彻党的二十大精神暨工会干部能力素质提升培训班1期，190余名工会干部参加学习培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县总工会是实行独立核算的参公事业单位，共内设4个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县总工会。

纳入双柏县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，参公事业编8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员8人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务和国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县总工会2023年度收入合计1797895.97元。其中：财政拨款收入1797895.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少178480.60元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少17840.60元，下降9.03%，上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加0元，增长0%。主要原因是：一是本年内人员变动大，其中年内退休1人，调出1人，调入3人；二是年平均人数与上年相比实际少1人；三是2022年补发2019年至2021年公务员综合绩效奖；导致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县总工会2023年度支出合计1797895.97元。其中：基本支出1778811.97元，占总支出的98.94％；项目支出19084.00元，占总支出的1.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少178480.6元，下降9.03%。其中：基本支出减少194901.6元，下降9.87%；项目支出增加16421.00元，增长616.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是：一是本年内人员变动大，其中年内退休1人，调出1人，调入3人；二是年平均人数与上年相比实际少1人；三是2022年补发2019年至2021年公务员综合绩效奖；导致本年基本支出比上年减少。项目支出增加的主要原因是：由于2023年固投资产投资、招商引资任务数繁重，以及2023年创业就业贷款、贷免扶补任务数与上年比较有所增加，导致项目工作经费大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县总工会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1778811.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1686054.69元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92757.28元，占基本支出的5.21％。 与上年基本支出1973713.57元相比，减少194901.60元，下降9.87%。

与上年相比：减少的原因一是本年内人员变动大，其中年内退休1人，调出1人，调入3人；二是年平均人数与上年相比实际少1人；三是2022年补发2019年至2021年公务员综合绩效奖；导致本年基本支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县总工会、下属事业单位等机构为完成贷免扶补、创业就业担保贷款奖补工作任务，用于专项业务工作的经费支出19084.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年元相比，增加0元，增长0%；专项业务类工作经费支出19084.00元，，与上年2663.00元相比，增加16421.00元，增长616.64%。与上年相比增加的原因是：由于2023年固投资产投资、招商引资任务数繁重，以及2023年创业就业贷款、贷免扶补任务数与上年比较有所增加，导致项目工作经费大幅度增加。

具体项目开支主要用于贷免扶补、完成创业就业担保贷款任务数日常办公费支出9084.00元，2023年固定资产投资项目办公费平台租车费支出10000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1797895.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少178480.6元，下降9.03%，主要原因是：一是本年内人员变动大，其中年内退休1人，调出1人，调入3人；二是年平均人数与上年相比实际少1人；三是2022年补发2019年至2021年公务员综合绩效奖；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1220439.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.88%。主要用于群众团体行政事业人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13月工资）、公务交通补贴、绩效工资、工伤保险缴纳、在职及退休人员公用经费支出。（其中基本支出1210439.31元，项目支出10000.00元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业服务（类）支出349857.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。主要用于发放行政单位退休人员工资、缴纳机关事业单位人员基本养老保险、缴纳机关事业单位职业年金、贷免扶补创业担保贷款就业补助支出、缴纳事业人员失业保险支出。（其中发放行政单位退休人员工资125921.30元，缴纳机关事业单位人员基本养老保险支出149366.88元，缴纳机关事业单位职业年金支出73477.06元，贷免扶补创业担保贷款就业补助支出1092.00元）。

9.卫生健康（类）支出103397.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。（其中行政单位医疗补助支出39710.06元、事业单位医疗补助支出14311.44元、公务员医疗补助支出46281.92元，其他行政事业单位医疗支出3094.00元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气候等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出116210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.1%，具体是国内接待费支出决算4905.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4905.00元，完成年初预算的98.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加51.00元，增长1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加51.00元，增长1.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我单位严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费支出一函三清单制度，有效缩减了公务接待支出；二是由于2022年财政资金比较困难，上年公务接待费未及时报销，在今年报销，导致比上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州部门专项调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县总工会2023年机关运行经费支出92757.28元，比上年减少19516.04元，下降17.38%，主要原因是本年内人员变动大，其中年内退休1人，调出1人，调入3人，年度平均人数与上年比较，相对减少，导致本年公用经费、交通补贴比上年减少。

部门机关运行经费主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。其中办公费支出4166.00元、水费支出1534.5元、电费支出2381.78元、差旅费支出3910.00元、公务接待费支出4905.00元、工会经费支出15560.00元、其他交通费用支出60300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县总工会资产总额1283609.99元，其中，流动资产49095.19元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1234514.8元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5755.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县总工会无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。