中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232200171501000

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4.负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

6.负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善党对机构编制工作全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化各级党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。

2.推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。做好乡镇和县级各部门机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。            

3.深化综合行政执法体制改革。抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革实施方案的跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。探索跨领域、跨部门、跨乡镇综合执法。

4.适时开展深化事业单位改革。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。中央和省、州印发有关事业单位改革工作的文件后，按照统一部署要求，积极稳慎推进改革工作。

5.加快推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团或公益服务机构等方式，加快改革进度，坚决打好攻坚战，啃下硬骨头，确保如期完成改革任务。

6.巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界。除行政执法机构外，不得新设承担行政职能的事业单位。

7.继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、培训机构、检验检测认证机构整合等改革，继续深化行业协会改革。

8.创新事业单位机构编制管理。认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见。按州级部署要求，积极推进城市公立医院人员总量管理试点。建立县域内教育、医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。开展全县公办幼儿园教职工配备管理的总体研究。

9.提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

10.加大编制资源优化配置力度。探索研究统筹使用各类编制资源的措施建议。加快建立编制跨部门跨层级动态调整机制。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

11.强化机构编制管理刚性约束。结合深化机构改革，纠正部门职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。继续落实机构编制管理纳入领导干部任期经济责任审计、纳入巡察、纳入经常性专项检查、纳入各级领导干部教育培训内容。贯彻落实事业单位领导职数管理意见，严格控制和规范事业单位领导职数。统筹研究解决“混岗混编”问题的思路措施。深化巡察发现的机构编制问题专项整改。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。

12.以信息化提升机构编制管理精细化。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。认真做好机构编制电子政务应用系统管理使用。统筹做好政务和公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、信息股和行政管理体制改革股。

所属非独立核算、非独立批复预算事业单位1个，即：双柏县事业单位登记管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1255165.22元。其中：财政拨款收入1234492.61元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20672.61元，占总收入的1.65%。与上年相比，收入合计减少328650.31元，下降20.75%。其中：财政拨款收入减少319295.50元，下降20.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9354.81元，下降31.15%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出；财政拨款收入减少的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出；其他收入减少的主要原因是2022年度双柏县卫健局拨入爱国卫生七个专项行动省级补助经费，2023年无此项收入；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1250049.89元。其中：基本支出1184492.85元，占总支出的94.76%；项目支出65557.04元，占总支出的5.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少318100.94元，下降20.29%。其中：基本支出减少296054.06元，下降20.00%；项目支出减少22046.88元，下降25.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出。基本支出减少的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出；项目支出减少的主要原因一是2023年双财行〔2023〕1号机构编制实名制管理系统运行维护经费较2022年双财行〔2022〕105号下达工作经费有所减少，二是2022年双财金〔2022〕25号下达招商引资工作经费，2023年无此项支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室单位机构正常运转的日常支出1184492.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1114201.85元，占基本支出的94.07％，与上年1,480,546.91元相比，减少366345.06元，下降24.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70291.00元，占基本支出的5.93％，与上年89,450.00元相比，减少19159.00元，下降21.42%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2023年双财行〔2023〕1号机构编制实名制管理系统运行维护经费较2022年双财行〔2022〕105号下达工作经费有所减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65557.04元，与上年87603.92元相比，减少22046.88元，下降25.17%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。具体开展工作情况为：

1.2022年双柏县审计局拨入审计调研工作经费结余8878.28元，用于缴纳2023年度残疾人保障金；

2.2022年双柏县卫健局拨入爱国卫生七个专项行动省级补助结余6679.00元，用于支付爱国卫生宣传展板制作费用；

3.双财行〔2023〕1号机构编制实名制管理系统运行维护经费49999.76元，用于支付2022和2023年实名制管理系统运行维护费用、网络费和实名制办公室购买日常办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1234492.61元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少319295.50元，下降20.55%,主要原因是2022年度补发2019至2020年公务员年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，2023年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出972023.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出114597.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114597.12元；

9.卫生健康（类）支出63330.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于行政单位医疗32588.44元，其他行政事业单位医疗支出1666.00元，公务员医疗补助22838.76元，事业单位医疗6237.42元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出84541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳单位职工住房公积金84541.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.20%，具体是国内接待费支出决算5794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制公务接待费支出，导致公务接待费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24.00元，下降0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少24.00元，下降0.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制公务接待费支出，导致公务接待费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办领导到我县开展检查、考察、业务指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出70291.00元，比上年减少19159.00元，下降21.42%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出。单位机关运行经费主要办公费3500.00元，差旅费6040.00元，公务接待费5794.00元，工会经费12957.00元，其他交通费42000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额66556.14元，其中，流动资产21220.83元，固定资产44285.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1050.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3308.82元，其中：流动资产增加8302.09元，主要为2022年度未使用完审计工作经费和爱国卫生七个专项行动工作经费结余；固定资产减少11010.91元，主要为固定资产折旧费用；无形资产减少600.00元，主要为无形资产折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表

监督索引号53232200171501111