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双柏县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
双柏县搬迁安置办公室2025年预算公开目录
第一部分 双柏县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双柏县搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部 分双柏县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股。所属单位0个。本单位属一级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.抓好后扶人口管理、移民直补资金兑付和移民申报工作。 严格按照有关资金管理制度使用水库移民资金，确保资金的安全、高效运行 。进一步加强后期扶持人口信息管理工作，及时足额发放移民人口后期扶持直补资金。完善因白水河水库建设，征占土地涉及生产安置移民人口38人申报、核定工作。
2.抓好2025年移民后期扶持项目实施工作。在州搬迁安置办公室的关心下，核准双柏2025年实施一个项目，投资49.89万元，争取早日开工，发挥效益。
3.主动作为，服务好大中型水库和大型水利工程建设。按时序进度完成白水河水库项目涉及区移民生产安置人口核定工作，按时序进度配合完成大河边水库建设征地补偿工作，争取项目按期开工。
4.抓好戛洒江一级水电站项目停建双柏县遗留问题处置工作。戛洒江一级水电站项目因停建造成双柏县库区群众生产生活困难民生方面的遗留问题和社会稳定方面的问题，按县人民政府要求，认真做好遗留问题处置方案编制，做好受影响地区征地移民遗留问题处置工作，确保稳定。
5.着力抓好党的建设工作。严格执行党章等各项党内法规，落实好“两学一做”学习教育常态化制度化和党风廉政建设责任制，抓好规范化建设创建工作，全面推进作风革命、加强机关效能建设，把移民安置工作融入县域经济社会发展大局中来统筹和谋划，积极发展民生，破解难题，把党的领导贯彻到安置工作的各领域，切实加强干部队伍建设和党风廉政建设，为新时期移民安置工作提供坚强的政治保障和组织保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,700,565.79元，其中：一般公共预算426,413.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,274,152.45元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，财务总收入增加1,285,929.24元，增长310.13%，其中：一般公共预算增加11,776.79元，增长2.84%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年持平，上级补助收入增加1,274,152.45元，增长100%。增加的主要原因分析：财务总收入增加的主要原因是州搬迁安置办公室2024年汇入的嘎洒江电站停建遗留问题处置结转资金纳入2025年部门年初预算；一般公共预算增加的原因是2024年10月提高在职职工基本工资标准，导致2025年工资福利支出较上年增加；上级补助收入与上年相比增加1,274,152.45元的主要原因是州搬迁安置办公室2024年汇入的嘎洒江电站停建遗留问题处置结转资金纳入2025年部门年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入426,413.34元，其中：本年收入426,413.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426,413.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入增加11,776.79元，增长2.84%，其中：本年收入增加11,776.79元，增长2.84%，上年结转收入与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加11,776.79元，增长2.84%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年持平。财政拨款收入增加的主要原因是2024年10月提高在职职工基本工资标准，导致2025年工资福利支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,700,565.79元。财政拨款安排支出426,413.34元，其中：基本支出426,413.34元，与上年414636.55元对比，增加11,776.79元，增长2.84%，主要原因是2024年10月提高在职职工基本工资标准，导致2025年工资福利支出较上年增加；项目支出0元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下：
1.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出38,303.19元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；
2.2101101 .行政单位医疗18,046.35元，主要用于在职职工医疗保险缴费；
3.2101103 .公务员医疗补助8,020.60元，主要用于在职职工医疗补助；
4.2101199 .其他行政事业单位医疗支出688.00元，主要用于在职职工工伤保险缴费；
5.2130201 .行政运行327,735.00元，主要用于在职职工工资福利、公用经费（车改补贴）支出；
6.2210201 .住房公积金28,362.60元，主要用于补助在职职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无重点项目预算，故无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排27,100.00元，与上年26,040.00对比增加1,060.00元，增长4.07%，主要原因是2025调减在公用经费内列支的社保费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双柏县搬迁安置办公室资产总额19,152,354.33元，其中，流动资产19,080,250.43元，固定资产72,103.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,672,409.25元，其中固定资产减少12,547.32元，原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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