中共双柏县委政法委员会2025年部门预算公开

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                       中共双柏县委政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共双柏县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共双柏县委政法委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

第一部分中共双柏县委政法委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县的政法工作研究提出全局性部署，推进平安双柏、法治双柏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。

5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

7.指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各单位依法行使职权，推动严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门2025年共设置5个内设机构，包括：政工办、办公室、综治维稳办、执法监督室、反邪教办。

所属非独立核算、非独立批复单位2个，分别是：双柏县法学会、双柏县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，坚持党的绝对领导，坚持深化改革，坚持稳中求进，以持续深化新时代“枫桥经验”双柏实践为主线，以县、乡、村综治中心规范化建设和作用发挥为主抓手，突出抓好捍卫政治安全、维护社会稳定、综治中心规范化建设、提升执法司法质效、锻造过硬政法铁军5项重点工作，争创全省基层社会治理创新试点县，实现“八个不发生”目标，不断提升基层社会治理效能，更好服务保障全县高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设双柏篇章作出政法贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,924,132.35元，其中：一般公共预算3,924,132.35元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入及一般公共预算收入增加199,790.23元，增长5.36%，主要原因：因人员变动（公务员减少1人，事业人员增加1人）；工资福利支出减少45,819.13元，下降1.6%；养老保险支出增加247,038.09元，增长77.67%，是因本年退休2人，职业年金预算245,100.00元，上年无此项预算；健康支出增加1,653.71元，增长0.73%；住房公积金减少3,082.44元，下降1.26%。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年一致，原因是本年和上年预算均为“0”。本年项目支出0元，与上年0元一致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,924,132.35元。其中：本年收入3,924,132.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,924,132.35元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加199,790.23元，增长5.36%，增加的主要原因：因人员变动（公务员减少1人，事业人员增加1人）；工资福利支出减少45,819.13元，下降1.6%；养老保险支出增加247,038.09元，增长77.67%，是因本年退休2人，职业年金预算245,100.00元，上年无此项预算；卫生健康支出增加1,653.71元，增长0.73%；住房公积金减少3,082.44元，下降1.26%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年一致，原因是本年和上年预算均为“0”。上年结转收入0元，与上年0元持平。项目支出预算0元，较上年增加0元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,924,132.35元。财政拨款安排支出3,924,132.35元。其中：基本支出3,924,132.35元，与上年3,723,342.12元对比，增加199,790.23元，上升5.36%，主要原因：因人员变动（公务员减少1人，事业人员增加1人），工资福利支出减少45,819.13元，下降1.6%；养老保险支出增加247,038.09元，增长77.67%，是因本年退休2人，职业年金预算245,100.00元，上年无此项预算；卫生健康支出增加1,653.71元，增长0.73%；住房公积金减少3,082.44元，下降1.26%；项目支出预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年部门财政安排支出3,924,132.35元，支出功能科目分类如下：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,822,989.17元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖、机关运行经费；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休65,297.20元，主要用于退休人员统筹外部分工资和退休人员慰问费支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出319,985.28元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－职业年金缴费支出245,100.00元，主要用于缴付退休人员职业年金；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗120,002.22元，主要用于缴付在职公务员基本医疗保险费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26,757.90元，主要用于缴付在职事业人员基本医疗保险费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助74,849.22元，主要用于缴付在职人员公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,880.00元，主要用于缴付在职人员职工大病保险；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金242,271.36元，主要用于缴交在职人员住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门财政安排支出3,924,132.35元，按经济科目分类如下：

1.基本支出3,678,032.35元，其中：30101基本工资79,588.00元，30102津贴补贴98,0532.00元，30103奖金470,042.00元，30107绩效工资217,846.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费319,985.28元，30109职业年金缴费245,100.00元，30110职工基本医疗保险缴费146,760.12元，30111公务员医疗补助缴费74849.22元，30112其他社会保障缴费12,961.17元，30113住房公积金242,271.36元，30201办公费6,000.00元，30206电费3,440.00元，30207邮电费16,000.00元，30211差旅费20,000.00元，30215会议费23,000.00元，30217公务接待费20,000.00元，30226劳务费6,000.00元，30228工会经费30,000.00元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30239其他交通费用126,600.00元，30299其他商品和服务支出42,560.00元；30302退休费64,297.20元。

2.项目支出0元，本年度未安排项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算51,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年中共双柏县委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年83,000.00元减少3,000.00元，下降3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中共双柏县委政法委员会2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年23,000.00元减少3,000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为25批次，较上年减少3批次，共计接待260人次。减少的主要原因是年初包干的公用经费有限，根据年初部门“过紧日子”的工作计划，保证办公必需的经费支出，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年60,000.00元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为60,000.00元，其中：公务用车运行维护费60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委政法委员会2025年机关运行经费安排353,600.00元，与上年317,100.00元对比，增加36,500.00元，增长11.51%。主要原因是本年公务员较上年减少1人，事业人员较上年增加1人，因此其他交通费等公用经费相应减少，上年残疾人保障金在其他社会保障缴费中列支，今年调整在机关运行经费中列支，因此机关运行经费较上年增加36,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共双柏县委政法委员会资产总额2,092,951.07元，其中，流动资产510,692.51元，固定资产1,566,458.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，资产总额减少765,941.49元，下降42.17%。下降的主要原因一是本年因工作需要，无偿调拨给县级8个乡镇资产202项，减少资产517，229.80元；二是处置报废资产10项，资产减少29,899.40元，三是因提取资产折旧，导致资产减少；四是本年表彰慰问见义勇为人员及开展见义勇为宣传支出88,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报的资产月报数据。

 

第二部分中共双柏县委政法委员会2025年部门预算表

   （见附件）

 

 

 

监督索引号53232200121600111