双柏县政务服务管理局2025年部门预算公开

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双柏县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 双柏县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县政务服务管理局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

第一部分 双柏县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、政务服务股、项目建设股、社会事务股、市场准入股、中介超市服务股、电子政务网络技术股、政府自身建设股。

所属非独立核算、非独立批复单位2个，分别是：

1.双柏县公共资源交易中心；

2.双柏县行政审批服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦“5+N”党建强保障

实施“四亮工程”聚焦“5+N”党建，即，党支部亮旗帜，组织生活亮规矩，党员示范亮身份，党员阵地亮形象，以党员的“四亮”促“一个标准+5个融合”，党建与政务服务工作融合、党建与政务大厅管理融合、党建与团队建设融合、党建与人才队伍建设融合、党建与“清廉政务”建设融合。对照省委巡视反馈的问题，认真落实“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作三部曲和“7天工作法”，践行好以人民为中心的发展思想，以政务大厅为平台，以为民服务为宗旨，以群众满意为目标，聚焦清廉机关建设，凝聚阳光政务“廉能量”，打造“阳光、高效、廉洁”政务大厅。

2.聚焦便民利企抓服务

以“高效办成一件事”为总抓手，依托“一门一网一次”改革，坚持“网办为主、自助为辅、窗口兜底”的工作方针，以“小切口”解“大民生”，实现线上线下融合，推动更多高频事项网上办、掌上办和一次办。深化服务业标准化建设，力促行政审批服务规范有序高效。坚持把依法行政作为第一要务，探索践行“1133”服务承诺机制，即“开办企业1天完成、企业常规事项1天办结、企业一般诉求3天解决、企业复杂问题3天内出方案并推动”的“1133”服务承诺机制，以“企业视角”“用户思维”解决企业需求，提速企业办事质效。

3.聚焦增值服务抓成效

以“三化”建设为抓手，深化“综合窗口”改革，优化政务服务，提升行政效能。不断深化“高效办成一件事”改革，推动从解决“一件事”向“一类事”提升。打造“15分钟政务服务圈”，全面推进政务服务向基层延伸，让更多事项“就近可办、异地能办”。加强窗口人员培训，提升服务水平和专业能力。加大政务服务“增值化”改革创新力度，对部分低风险事项，探索“秒批秒办”改革，推广“掌上办”“指尖办”。探索政务服务延时和预约服务，持续深化“规范办、延时办、自助办、集成办、就近办、减证办、帮代办”7项服务，实现“高频服务随时办、一般服务预约办”。

4.聚焦规范秩序抓监管

持续加强公共资源交易领域平台整合共享，突出服务功能定位，着力保障全县重点项目建设，确保公共资源在线开标率100%、全流程电子化率100%、远程异地评标率100%，实现业务办理“零等待”、评标专家“零接触”、评标过程“零干预”、评标区外人员“零进入”、市场主体“零跑腿”、见证服务工作“零失误”“零投诉”“零差评”。建立政务服务和公共资源交易“体验官”制度，巩固政务服务“走流程”和“县级局长坐诊接诉”成果，发挥“办不成事”反映窗口和营商环境“义务监督员”机制，努力形成“落实—评价—整改—落实”的闭环模式。

5.聚焦作风建设抓管理

抓实班子领衔服务窗口机制，强化进驻窗口考评，全面提升12345政务服务热线保障能力。健全部门联动机制，提升“互联网+监管”智能化、精细化水平。改进工作作风，精准转办快速响应群众诉求，着力构建上下联动、纵横协同、运行高效的政务服务综合体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有编外聘用人员11人（县财政按3.50万元/人.年包干）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,558,691.06元，其中：一般公共预算7,558,691.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7,782,159.50对比减少223,468.44元，下降2.87%，主要原因分析：

1.一般公共预算收入7,558,691.06与上年7,642,159.50元对比减少83,468.44元，下降1.09%，主要原因：一是上年编制预算时将1名退休人员职业年金缴费70,000.00元纳入了预算，而本年不涉及职业年金缴费，故本年职业年金收支预算较上年减少70,000.00元；二是上年县财政下达了政府采购全流程电子化交易运行经费预算100,000.00元，本年因财政收支困难，未下达我单位业务工作相关项目支出预算。同时，由于在职人员晋升、正常增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利支出预算较上年增加8万余元，增减冲抵后一般公共预算收入较上年减少83,468.44元。

2.其他收入0.00元与上年140,000.00元对比减少140,000.00元，主要原因是我局上年申报公益性岗位人员补助资金项目140,000.00元，而本年不再需要将该项目纳入预算。

3.政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,558,691.06元。其中：本年收入7,558,691.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,558,691.06元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,642,159.50对比减少83,468.44元，下降1.09%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款收入与上年7,642,159.50元对比减少83,468.44元，下降1.09%，主要原因：一是上年编制预算时将1名退休人员职业年金缴费70,000.00元纳入了预算，而本年不涉及职业年金缴费，故本年职业年金收支预算较上年减少70,000.00元；二是上年县财政下达了政府采购全流程电子化交易运行经费预算100,000.00元，本年因财政收支困难，未下达我单位业务工作相关项目收支预算。同时，由于在职人员晋升、正常增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利收支预算较上年增加8万余元，增减冲抵后一般公共预算收入较上年减少83,468.44元。

2.政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,558,691.06元。财政拨款安排支出7,558,691.06元，其中：基本支出7,558,691.06元，与上年7,542,159.50元对比，增加16,531.56元，增长0.20%，主要原因：由于在职人员晋升、正常增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利支出预算较上年增加8万余元；同时上年编制预算时将1名退休人员职业年金缴费70,000.00元纳入了预算，而本年不涉及职业年金缴费，故本年职业年金收支预算较上年减少70,000.00元，增减冲抵后财政拨款基本支出预算较上年增加。项目支出0.00元，与上年100,000.00元对比，减少100,000.00元，下降100.00%，主要原因：上年县财政下达了政府采购全流程电子化交易运行经费预算100,000.00元，本年因财政收支困难，未下达我单位业务工作相关项目收支预算。其他收入资金安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化；项目支出0.00元，与上年140,000.00元对比减少140,000.00元，下降100.00%，主要原因是我局上年申报公益性岗位人员补助资金项目140,000.00元，而本年不再需要将该项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：5,659,874.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：107,829.00元，主要用于退休人员养老金统筹外部分及公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：770,013.60元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：122,811.12元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：215,864.73元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：164,752.29元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：16,168.00元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的大病补充医疗保险单位缴费部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：501,377.40元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,557,491.06元，其中：30101基本工资1,771,740.00元，30102津贴补贴963,420.00元，30103奖金510,696.00元，30107绩效工资1,642,029.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费770,013.60元，30110职工基本医疗保险缴费338,675.85元，30111公务员医疗补助缴费164,752.29元，30112其他社会保障缴费42,957.48元，30113住房公积金501,377.40元，30199其他工资福利支出385,000.44元，30201办公费92,000.00元，30205水费6,000.00元，30211差旅费20,000.00元，30217公务接待费14,400.00元，30228工会经费65,200.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用133,800.00元，30302退休费106,629.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额78,800.00元，其中：政府采购货物预算52,800.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,400.00元，较上年44,400.00没有增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县政务服务管理局2025年公务接待费预算为14,400.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为14,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2025年机关运行经费安排361,400.00元，与上年340,080.00对比增加21,320.00元，增加6.27%，主要原因：一是上年本部门公用经费预算由县财政按5%比例进行压减，共压减10,320.00元，而本年未进行压减，故机关运行经费预算较上年增加10,320.00元；二是上年从公用经费中安排工伤保险预算21,000.00元，而本年考虑了工伤保险缴费实际情况仅从公用经费中安排工伤保险预算10,000.00元，故机关运行经费预算较上年增加11,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县政务服务管理局资产总额20,694,593.37元，其中，流动资产18,080,903.91元，固定资产2,590,229.46元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,460.00元（原值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,651.52元(主要原因是本年度使用上年末结存的银行存款支付挂账的往来款项后资产总额减少），其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 双柏县政务服务管理局2025年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232200147200111