中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
（一）部门主要职责。中国共产党双柏县委员会党史研究室主要职责是：
1.贯彻落实中央、省、州、县关于党史工作、地方志工作的法规规章、方针政策和决策部署；规划和开展全县党史研究、地方志工作。
2.承担党史、地方志资料的征集、整理、研究，编纂出版党史基本著作、党史书刊、口述资料、人物回忆录和地方志书、地方综合年鉴、地情资料书刊。
3.管理党史工作事项，负责党史问题史实的认定，指导党史事件、党史人物的宣传；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的纪念活动，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。
4.对有关党史的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织对地方志书的审查验收。
5.编辑出版《中共双柏县委执政纪要》和《双柏县年鉴》等文献资料。
6.组织开发和利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。
7.推进史志数字化、信息化建设工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括办公室、党史股、方志股、年鉴股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步加强学习，努力提高理论水平和业务素质。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大精神，学习省、州、县党委全会精神；学习党的路线方针政策和法律法规；学习编纂业务知识和业务技能。
2.继续抓好《双柏县年鉴》（2023）、《中共双柏县委执政纪要（2023）》《中国共产党双柏县历史（第二卷）》编纂出版工作。力求在内容和形式上有所创新、有所突破，常编常新，突出地方特色，树立精品意识，着力提高年鉴质量，按时按质按量完成编纂出版发行。
3.继续抓好乡土志编修工作。继续做好《嘉镇志》《大麦地镇志》《双柏县民族文化志》《嘉镇志》资料收集、撰稿、编纂、审稿、出版工作。
4.继续抓好执政纪要、年鉴、志书的发行工作。积极做好《双柏县年鉴》、《中共双柏县委执政纪要》、第二轮《双柏县志》和《双柏县扶贫志》编纂出版发行工作，做好《楚雄州年鉴》《楚州今古》等省州史志刊物的撰稿工作。为县级领导干部科学决策提供智力支持，激发广大干部职工干事创业激情。
5.认真完成县委、县政府安排的中心工作。围绕中心，服务大局，按照县委、县政府的统一部署，继续抓好参照管理单位规范设置相关工作，认真完成部门挂包联系工作以及其他中心工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2089570.48 元，其中：一般公共预算2089570.48 元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
与上年对比：本级安排的公共财政预算收入增加651499.07元，增长45.3%，主要原因是：我单位2023年实有人数增加2人，同时涉及在职职工工资正常晋升，导致人员工资福利增加；2023年增加《双柏县年鉴》出版印刷费预算，项目支出增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2089570.48元。其中：上年结转收入0元；本年收入2089570.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2089570.48元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：公共财政预算增加651499.07元，增长45.3%，主要原因是：我单位2023年实有人数增加2人，同时涉及在职职工工资正常晋升，导致人员工资福利增加；2023年增加《双柏县年鉴》出版印刷费预算，项目支出增加。政府性基金、国有资本经营收益与上年0元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2089570.48元。财政拨款安排支出 2089570.48元，其中：基本支出1969570.48元，与上年1438071.41元对比，增加531499.07元，增长37%，主要原因是：我单位2023年实有人数增加2人，同时涉及在职职工工资正常晋升，导致人员工资福利增加；项目支出120000元，与上年对比0元对比，增加120000元，增长100%，主要原因分析：2023年增加《双柏县年鉴》出版印刷费预算，项目支出增加120000。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
中共双柏县委党史研究室2023年财政拨款安排支出2089570.48元，按支出功能科目分类如下：
1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1359509.00元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资、公务交通补贴、在职人员公务费。
2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务120000.00元，主要用于2022年和2023年《双柏县年鉴》出版印刷经费。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休66279.00元，主要用于发放行政退休人员工资及公用经费；
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出166641.45元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出86000.00元，主要用于缴纳退休职工职业年金；
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29217.75元，主要用于发放遗属补助；
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78054.21元，主要用于缴纳公务员（参照公管理的事业人员）基本医疗保险；
8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44305.59元，主要用于在职人员医疗补助；
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4128.00元，主要用于缴纳在职人员大病保险；
10.2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积135435.48元，主要用于行政事业单位按规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2089570.48元。
基本支出1969570.48元，其中：30101基本工资：423852.00元,30102津贴补贴：513696.00元，30103奖金：293561.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：166641.45元，30110职工基本医疗保险缴费：78054.21元，30111公务员医疗补助缴费：44305.59元，30112其他社会保障缴费：8128.00元，30113住房公积金：135435.48元，30201办公费：5000.00元，30206电费：2000.00元，30207邮电费：4000.00元，30211差旅费：10200.00元，30217公务接待费：7000.00元，30228工会经费：11000.00元，30239其他交通费用：85200.00元，30302退休费：65379.00元，30109职业年金缴费：86000.00元，30299其他商品和服务支出：900.00元，30305 生活补助：29217.75元。
项目支出120000元，其中：30201办公费:40000.00元，30202印刷费：80000.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，较上年5000.00元相比，增加2000.00元，增长40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县委党史研究室2023年公务接待费预算为7000.00元，较上年5000.00元相比，增加2000.00元，增长40%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。
本单位2022年机构改革后，单位职能职责增加，省州业务主管部门到县指导次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，财政部门确定为重点项目1个，即2022年和2023年《双柏县年鉴》出版印刷项目
1.项目名称
2022年和2023年《双柏县年鉴》出版印刷
2.立项依据
项目立项依据为中共双柏县机构编制委员会关于印发《中国共产党双柏县委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》（双编发【2022】34号）的通知，文件明确主要职责之一为编辑出版《双柏县年鉴》。
3.项目实施单位
中国共产党双柏县委员会党史研究室
4.项目基本概况
抓好2022 、2023《双柏县年鉴》编纂出版工作。力求在内容和形式上有所创新、有所突破，常编常新，突出地方特色，树立精品意识，着力提高年鉴质量，按时按质按量完成编纂出版发行。
5.项目实施内容
编辑出版2022年、2023年《双柏县年鉴》
6.资金安排情况
2023年，2022年和2023年《双柏县年鉴》出版印刷资金安排共120000.00元，其中：办公费40000.00元，印刷费80000.00元。
7.项目实施计划
2023年4月底前完成2022年《双柏县年鉴》出版印刷工作，2023年12月前完成2023年《双柏县年鉴》出版印刷工作。
8.项目实施成效
产出指标：编辑出版2022年、2023年《双柏县年鉴》2册；效益指标：100%发挥《双柏县年鉴》存史资政的价值；满意度指标：服务对象满意度指标90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共双柏县委党史研究室2023年机关运行经费安排124400.00元，与上年93300.00元对比，增加31100.00元，增长33%。增加主要原因，一是2021年10月份做预算时，我单位在职人员7人，2022年10月份做预算我单位在职人员9人在职，人员增加2人，使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，其中：行政公务交通补贴比上年增加23400.00元，一般公用经费比上年增加6600.00元；二是2022年5月，中共双柏县委党史研究室与县志办职能职责合作，单位主要职责增加，省州业务指导部门到双柏县指导工作次数增加，公务接待费比上年增加2000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共双柏县委党史研究室资产总额（原值，下同）310826.03元，其中，流动资产11525.23元，固定资产294500.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。
滇公网安备 53232202000122号
