监督索引号53232201734800100000
双柏县地方公路管理段2024年部门预算
编制说明
双柏县地方公路管理段2024年预算公开目录
第一部分 双柏县地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县地方公路管理段2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
双柏县地方公路管理段2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责保障县境内所管养的县乡村道公路的畅通，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
双柏县地方公路管理段2024年内设机构数为4个，包括:办公室、财务室、养护管理室、工程技术室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
双柏县地方公路管理段在上级部门的正确领导下，紧紧围绕农村公路管理养护体制改革的工作要求，坚持以“建养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路养护工作方针，按照上级交通主管部门的各项指标及项目建设的政策号召，扎实工作，克难奋进，进一步强化对农村公路日常管养、安全生命防护、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，切实做好自然灾害综合风险公路承灾体普查，进一步提升农村公路管养水平，推进“绿美”公路建设。一是建立管理养护长效机制。我县农村公路建立“县为主体、行业指导、分级负责、市场养护”的农村公路管理养护机制，按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，县、乡、村三级路长密切配合，推进农村公路管理养护工作常态化、规范化、制度化发展。为确保全县农村公路级级有人管，条条有人抓通过明确各级路长职责分工，细化县乡两级管护责任，乡镇聘任公路管护协管员（村两委委员）参与，形成一个齐抓共管，精简高效的公路管护氛围。二是压实养护管理主体责任。为切实加强全县农村公路管理养护工作，县人民政府将农村公路管理养护工作纳入对各乡镇政府绩效考核，通过政府监管、行业检查的方式，不断压实农村公路养护责任。制定年度养护实施方案，进一步明确养护工作内容及职能职责，通过量化养护管理责任目标，细化日常养护责任清单，季度巡查与半年考核相结合，全面检查考核督办，农村公路常态化管理养护能力得到加强。
抓项目建设管理强规范、保质量。多次组织召开养护专题会议，讨论研究最具有可行性的养护工程实施方案。严格执行《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》，规范农村公路养护工程施工招投标管理，狠抓养护工程建设质量。抓养护工程稳路况、提质量。以创造舒适、优美、安全的行驶环境为目标，把“示范路”建设和“绿美交通”建设作为提升服务品质的抓手，高位统筹、及时部署、狠抓落实，着力打造“四好农村路”生态长廊。打造精品，示范引领。以“典型引路、示范带动、以点带面、整体推进”的工作思路，按照“畅、安、舒、美、绿”的标准，我县把创建美丽农村精品示范路作为“四好农村路”建设的重要内容，围绕统筹推进“绿孔雀”文化带建设的重要工作任务，全力打造精品路，并将此作为城乡融合发展的交通纽带、特色产业发展的有力支撑，助力乡村振兴。
二、预算单位基本情况
双柏县地方公路管理段编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
双柏县地方公路管理段2024年部门总收入5588410.25元，其中：一般公共预算4588410.25元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1000000.00元
与上年对比：全年收入与上年2990064.94元相比，增加2598345.31元，增长86.90%，其中：一般公共预算收入增加2598345.31元，增长130.57%，主要原因是：根据《双柏县人民政府办公室关于印发双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（双政办发〔2021〕47号）和《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（楚政办通〔2021〕1号）要求，本年度农村公路养护县级配套资金纳入“三保”优先保障，并纳入年初预算，故导致本年度一般公共预算收入增加2598345.31元；其他收入与上年1000000.00元相比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
双柏县地方公路管理段2024年部门财政拨款收入4588410.25元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入4588410.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4588410.25元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：本年部门财政拨款收入与上年1990064.94元相比，增加2598345.31元，增长130.57%，其中：一般公共预算收入增加2598345.31元，增长130.57%，主要原因是：根据《双柏县人民政府办公室关于印发双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（双政办发〔2021〕47号）和《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（楚政办通〔2021〕1号）要求，本年度农村公路养护县级配套资金纳入“三保”优先保障，并纳入年初预算，故导致本年度一般公共预算收入增加2598345.31元；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益与上年0.00元相比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
双柏县地方公路管理段2024年部门预算总支出5588410.25元。财政拨款安排支出4588410.25元，其中：基本支出1795810.25元，与上年1990064.94元对比，减少194254.69元，减少9.76%，主要原因是：本年度人员调出，单位职工实有人数减少，导致基本支出比上年减少194254.69元；项目支出2792600.00元，与上年0.00元对比，增加2972600.00元，增长100%，主要原因是：根据《双柏县人民政府办公室关于印发双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（双政办发〔2021〕47号）和《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（楚政办通〔2021〕1号）要求，本年度农村公路养护县级配套资金纳入“三保”优先保障，并纳入年初预算，故导致项目支出比上年增加2972600.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县地方公路管理段2024年财政拨款安排支出4588410.25元，支出按功能科目分类如下：
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休195188.40元，主要用于发放退休人员工资和退休人员公用经费支出；
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出172044.33元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
3.2080801抚恤—死亡抚恤6201.00元，主要用于支付我单位1名人员遗嘱补助；
4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗71934.93元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61297.41元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；
6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6536.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；
7.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护3979294.94元，主要用于单位职工工资发放、在职职工公用经费开支和农村公路日常养护支出；
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95913.24元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出1795810.25元，其中：30101基本工资358416.00元，30102津贴补贴47340.00元，30107绩效工资573744.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：172044.33元，30110职工基本医疗保险缴费：71934.93元，30111公务员医疗补助缴费：61297.41元，30112其他社会保障缴费：16898.18元，30113住房公积金：95913.24元，30199其他工资福利支出：36000.00元，30201办公费：9835.42元，30207邮电费8100.00元，30211差旅费：8000.00元，30217公务接待费：1800.00元，30228工会经费：13097.34元，30231公务用车运行维护费：120000.00元，30299其他商品和服务支出：2700.00元，30302退休费：192488.40元，30305生活补助：6201.00元。
2.项目支出2792600.00元，其中：31005基础设施建设2792600.00元。
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县地方公路管理段2024部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121800.00元，较上年181800.00元相比，减少60000.00元，下降33.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
双柏县地方公路管理段2024年公务接待费预算为1800.00元，较上年1800.00相比，增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年180000.00元相比，减少60000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年180000.00元相比，减少60000.00元，下降33.33%，主要原因是：我单位2023年度本年度根据双财资〔2023〕15号文件，无偿划拨云E20179越野车至交运局；根据双财资〔2023〕31号文件，报废在编王牌拖拉机云E29549；根据双财资〔2023〕35号文件，报废在编特种专业技术车辆云E14375。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县地方公路管理段无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额（原值，下同）148838082.2元，其中，流动资产7738791.99元，固定资产2370814.40元，对外投资及有价证券0.00元，工程物资3700.00元，在建工程37420555.01元，无形资产750.00元，其他资产101303470.8元（该部分为交通公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加12966824.54元，其中固定资产减少286587.67元，主要原因是：我单位2023年度本年度根据双财资〔2023〕15号文件，无偿划拨云E20179越野车至交运局；根据双财资〔2023〕31号文件，报废在编王牌拖拉机云E29549；根据双财资〔2023〕35号文件，报废在编特种专业技术车辆云E14375。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值286587.67元，实现资产处置收入0.00元，该资产处置为无偿划拨和报废，报废产生残值已全额上缴财政；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232201734800100111
滇公网安备 53232202000122号
