双柏县妥甸卫生院2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县妥甸卫生院2021年度部门决算

信息公开说明

目录

第一部分 双柏县妥甸卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年门诊总人次69538人，其中中医门诊人次12276人，理疗人次1511人，出院8人。同时，在公共卫生业务方面取得以下成效：（1）慢性病管理方面，累计系统管理高血压2393人；管理糖尿病502人，65岁以上老人建档人数为3040人，全年体检任务数2800人，完成老人体检3040人，完成率为108%。1至12月共开展0至3岁儿童中医药调养人数为883人，管理率为100.3%。开展65岁以上老年人中医体质辨识3040人，管理率达75.52%。

（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次326人；开展健康咨询活动14次，参加活动累计1251人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与521人；共接受个体化教育人次数1157人。

(3)计划免疫：疫苗运转12轮，对新生儿建卡252人，实际接种儿童4199人，实种剂次为10568次。

(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，其中2021年共有孕产妇252人，高危产妇住院分娩率达100%，2021年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇252人，252名产妇中，实际建册252人，2021年12月0到6岁儿童健康管理人数2290人，管理率达95%，新生儿252人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。双柏县妥甸卫生院内设机构7个，分别是办公室、财务科、公共卫生科、门诊部、住院部、护理部、疫苗接种室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸卫生院2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员40人，与上年39人相比增加1人。其中：事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人，与上年一致。

其中：离休人员0人，退休人员10人，

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2021年度收入合计17,940,467.42元。其中：财政拨款收入9,538,844.46元，占总收入的53.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,393,745.60元，占总收入的41.2%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,007,877.36元，占总收入的5.6%。与上年对比，其中财政拨款增加895184.92元，增长率10.35%，主要原因是:2021年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加；事业收入增加2555789.13元，增加52.81%，主要原因是门诊就诊人次增加，医疗收入较上年增加；其他收入增加664965.36元，增加52.81%主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金增加。

（一）收入与上年对比情况。双柏县妥甸卫生院2021年度收入合计17,940,467.42元，与上年度收入合计13,824,528.01元相比，增加4115939.41元，增长29.77%。其中：财政拨款收入9,538,844.46元，与上年8,643,659.54元相比，增加895184.92元，增长10.35%；上级补助收入0元，与上年0元相比，增减0元；事业收入7,393,745.60元，与上年4,837,956.47元相比，增加2555789.13元，增长52.81%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元，与上年0元相比，增减0元；其他收入1,007,877.36元，与上年342,912.00元相比，增加664965.36元，增加52.8%。与上年对比增加的主要原因是：县级卫生健康部门非财政拨款公共卫生资金增加。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2021年度支出合计15,781,128.36元，与上年14,361,512.65元相比，增加1419615.71元，增长9.88%。其中：基本支出11,359,551.93元，占总支出的71.98%，与上年6,420,369.94元相比，增加4939181.99元，增长76.92%；项目支出4,421,576.43元，占总支出的28.02%，与上年7,941,142.71元相比，减少3519566.28元，下降44.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0，与上年0元相比，增减0元。与上年对比支出增加的主要原因是:2021年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费支出及基本公共卫生服务支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出11,359,551.93元，与上年6,420,369.94元相比，增加4939181.99元，增长76.92%。增加主要原因分析：由于2021年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6266589.89元，占基本支出的55.16，与上年6407157.49元相比，减少140567.6元，下降2.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5092962.04元，占基本支出的46.34%，与上年352,7001.95元相比，增加1565960.09元，增长44.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,421,576.43元，与上年7,941,142.71元相比，减少3519566.28元，下降44.32%。与上年对比减少的主要原因分析：2020年将药品支出列在项目支出，2021年列在基本支出里，导致项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生2021年支出2,815,888.09元。在公共卫生业务方面取得以下成效：（1）慢性病管理方面，累计系统管理高血压2393人；管理糖尿病502人，65岁以上老人建档人数为3040人，全年体检任务数2800人，完成老人体检3040人，完成率为108%。1至12月共开展0至3岁儿童中医药调养人数为883人，管理率为100.3%。开展65岁以上老年人中医体质辨识3040人，管理率达75.52%。

（2）健康教育包：卫生院设置健康教育宣传栏2个，累计开展讲座12次，参加讲座人次326人；开展健康咨询活动14次，参加活动累计1251人；各卫生室设置健康教育宣传栏1个，两月开展一次健康讲座，累计参与521人；共接受个体化教育人次数1157人。

(3)计划免疫：疫苗运转12轮，对新生儿建卡252人，实际接种儿童4199人，实种剂次为10568次。

(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，其中2021年共有孕产妇252人，高危产妇住院分娩率达100%，2021年没有危急孕产妇死亡情况发生。管理孕产妇252人，252名产妇中，实际建册252人，2021年12月0到6岁儿童健康管理人数2290人，管理率达95%，新生儿252人。

基本药物制度补助支出854,479.50元，在基本药物制度业务方面取得以下成效：卫生院、村卫生室百分之百实行基本药物制度，基本药物百分之百零差率销售。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2021年度财政拨款支出9,617,261.75元，占本年支出合计的60.94%，与上年9,508,847.37元相比，增加108414.38元，增长1.14%。主要原因为：由于2021年财政加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出726,422.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于：1、事业单位离退休216,425.40元；2 机关事业单位基本养老保险缴费支出509,996.80元。

2.卫生健康（类）支出8,484,599.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。主要用于：1、基层医疗卫生机构支出5,569,117.52元；2、公共卫生支出2,448,305.99元；3、计划生育事务支出300元；4、行政事业单位医疗支出450,142.04元；5、医疗救助（家庭医生签约）5,934.00元；6、其他卫生健康支出10,800.00元。

3.住房保障（类）支出406,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳住房公积金406240元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与预算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2020年决算数0元增减0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与2020年一致；公务接待费支出决算为0元，与2020年一致。主要原因是2020年的公务接待费5315.00元和2021年的公务接待费11886.00元在事业收入中列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），未安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次）和人次（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比，增减0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额9,125,549.54元，其中，流动资产5,681,963.88元，固定资产3425585.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2776764.36元，其中固定资产增加173197元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,125,549.54	5,681,963.88	3,425585.66	2,726,746.19			716839.47			18000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200336100101111