双柏县法脿镇中心卫生院2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能
（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
双柏县法脿镇中心卫生院，本年机构数量1个，无增减变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
年初有职工24人,年末21人，减少3人。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）党建工作情况
法脿卫生院党支部在法脿镇党委的统一领导与部署下，按照党支部规范化建设要求，2021年5月完善党支部书记补选工作，党支部严格落实“三会一课”制度，完善台账及《云岭先峰》APP系统录入，党员按时足额交纳党费，规范开展党支部活动及民主评议党员，及时传达学习重要会议与讲话精神。截至目前我院共有党员4名，其中2021年11月转入1名，预备党员1名，我院党组织建设工作稳步推进。结合学习活动，我院采取集中学习与自学的方式，利用干部职工会议、党员大会、业务培训会等形式，2021年度开展党史学习会议12次，学习活动覆盖全体干部职工，形成常态化学习机制，进一步提高了干部职工政治自觉性。
（二）党风廉政建设及意识形态工作情况
加强党的建设与监督，首先从领导班子做起，我院成立了惩防体系建设暨党风廉政建设工作领导小组、纪检监察工作领导小组，制定党风廉政建设暨行业作风建设工作实施方案及任务分解方案及相关制度。充分发挥医院领导班子核心地位，紧密团结，模范执行上级党委的决策、部署，全面落实科学发展观。坚持民主集中制原则，院委决策、办事公开、民主，充分发挥领导班子的战斗堡垒作用。
强化担当，加强干部职工政治教育。2021年我院召开党风廉政建设专题会议7次，分管领导专题讲党课3次，严格落实分管领导与支部书记、支部书记与院领导班子、院领导班子与科室负责人进行全面落实两个责任专项约谈；支部书记与全体干部职工进行“党风廉政建设及行业作风建设”专项约谈2次，签署《医疗卫生行业不正之风治理活动公开承诺书》、《树廉洁家风 建幸福家庭承诺书》、《廉洁自律承诺书》、《酒驾警示教育知晓承诺书》、《卫生健康系统廉政承诺书》等各50余人；根据各科室工作的差异性，找出廉政风险点，建立廉政风险登记台账，提出整改措施；开展院内“以案促改”警示教育6次，组织全体干部职工进行“医德医风”、“社会主义荣辱观”专题培训学习，不定时向药品、耗材供货商、群众、医务人员开展党风廉政问卷调查，把控源头，守住底线。严格履行行业“九不准、三要求”职责内容，抓好落实中央八项规定，坚决反对“四风”问题，认真贯彻落实“三重一大”制度，坚持6项重要议事原则，规范决策流程，2021年我院未发生过违纪违规案件及医疗纠纷。
二、主要工作开展情况
（一）业务收入情况
1.分析经济指标：我院2021年全年诊就诊23393人次，门诊总收入1328120.31元，其中中医诊疗人次11011，中药饮片收入282499.46元，中医非药物治疗收入43461.00元；相比2020年门诊诊疗人次增加1013人次，增长率4.33%，总收入减少161265.11元，呈负增长率为12.14%；2021年住院病人77人次，住院总收入114605.72元，相比2020年住院病人增加5人次，增长率6.49%，住院总收入增加12895.44，增长率11.25%；出动“120”急救114人次，抢救危重患者267人次；上报药械不良反应8例。急诊急救次数较上一年均增加。
2.资产负债，近年来，我院无资产负债情况。
（二）人才工作情况
1.基本情况：我院现有职工31人，其中在编21人，特岗2人，聘用8人，专业技术人员29人，专业技术人员占比93.54%，其中临床医学9人，中医类别4人，护理10人，药师1人，检验1人，影像1人，会计1人，其他4人。
人员职称和学历：我院中级职称4人（中医1人、护理3人）、初级职称22人，其中注册全科医生2人，执业助理医师6人，正在参加全科医生转岗培训1人。全院专业技术职工中取得本科学历13人，专科13人，中专3人。
2.结合培养实用型人才的实际，我院以服务工作为宗旨，以市场需求为导向，以能力培养为本位，以特色专业求发展，从严治院，质量立院；临床紧密结合，实训实习重视实践；倡导院内文明，开展礼仪教育，全面提升素质；2021年至今，我院选派3名医务人员及2名村医生分别到楚雄州彝医医院、大姚县人民医院进行中医、全科等学习培训，目前完成培训5人。
（三）考核指标情况
为了准确评价我院工作人员的德才表现和工作实绩，切实加强队伍的管理，提高素质，我院对年度考核工作十分重视。就事业单位干部考核工作召开了专题会议，研究部署年度考核工作，院长亲自主持，就如何公平、公正、严肃、真实地搞好年度考核工作，发表了重要意见。首先被考核人按考核内容认真进行个人年度总结，进行自我评价，填写《年度考核登记表》；其次进行民主测评，按客观、公正的原则，对考核人员德、能、勤、绩、廉等五方面作出评价；最后再确定考核等次，综合民主测评、分管领导评议，结合被考核人平时考核情况、年度履行岗位职责情况和工作实绩，进行综合评定，提出最后审核意见，确定拟考核等次。
测评公开，接受全体职工监督。整个测评过程坚持公平、公正、公开的原则，采取民主测评，按照德、能、勤、绩、廉五个部分评分，坚决杜绝过分偏激的评分。测评结果统计在全体事业干部的监督下进行，最后进行了公示。测评结果通过民主测评，评出事业人员优秀4名，合格17名，无不合格人员。同样程序进行了医德医风民主测评，评出医德医风民主测评优秀6名，良好23名，无不称职人员。
（四）工作大事记及获奖情况
2021年法脿卫生院党支部被法脿镇党委评为“先进基层党组织”，支部书记被双柏县委评为“优秀共产党员”，一名党员被法脿镇党委评为“优秀共产党员”。
2021年我院以“慢性病管理中心、心脑血管救治站、胸痛救治单元、等级医院评审”等建设为契机，投入资金25万余元，新增床旁POCT、多功能抢救床、电图机、制氧机、除颤仪、转运呼吸机、肺功能仪、气道管理箱、环甲膜穿刺针、输液泵、空气消毒机等医疗设备，进村入户开展大众健康知识宣讲共计39场次，涉及1000余人，截至目前，我院已成功处置急性胸痛患者70余例，挽救了急性胸痛患者生命。我院“慢性病管理中心、心脑血管救治站、胸痛救治单元”顺利通过验收，“一级甲等乡镇卫生院”成功创建，标志着我院医疗服务水平有了突破性进展。
三、存在困难问题及改进方法
（一）医疗人员总量相对不足。县编办核定编制25人，我院实有21人，其中，一人借调卫健局，一人于楚雄州人民医院规培，尤其缺乏影像学特殊岗位人才，卫生院编外人员招录困难，待遇较低，流动性较大，一人身兼多职，面对繁多工作，在保证数量的前提下难以保证工作质量，一定程度上给临床诊疗工作带来一定的阻碍，导致业务收入及服务水平下滑。村医生紧缺，流失较大，大部分村卫生室只有一名乡村医生执业，在下村的同时无法保证正常的基本医疗服务，导致卫生室业务能力低下及群众满意度下降。
（二）医疗服务能力水平偏低及人员管理困难。我镇医务人员整体服务水平不高，尤其以村医生最为明显，主要表现为村医数不足，年龄结构偏大，文化素质水平跟不上当前的业务需要，近年新补充招录的乡村医生，临床实践和公共卫生服务能力、经验不足，服务能力相对低下。部分村医工作态度不端正，缺乏工作主动性及积极性，卫生院需投入较大人力、物力，导致卫生院开展基本公共卫生服务难度较大，一定程度上造成管理、工作落实困难，也制约着医疗卫生工作的发展。
（三）基础设施投入存在一定短板。在镇党委、政府的重视与关怀下，辖区13个村卫生室中12个均已重建，配备了基本医疗设备和基础设施，卫生院、卫生室均已达到了标准化卫生室建设要求，也解决了燃眉之急，但目前卫生院生产用房、职工住房仍紧缺，多科并设情况严重，职工住宿条件较差，仍存在漏雨现象；卫生院、卫生室部分办公设施、诊疗设备年代久远，运行不畅，直接制约着正常工作的开展。
（四）群众文化素质普遍相对低下。我镇属山区，地域广阔，人群分散，年轻人员外出务工较多，留守老人、儿童较多，群众对国家基本公共卫生服务项目了解相对较少、理解较为片面，给镇、村医务人员上门服务带来很大困难，特别是高血压、糖尿病患者规范服药、规范管理造成很多不良影响。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县法脿镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.双柏县法脿镇中心卫生院
内设机构13个，分别是院长办公室、公卫科、办公室、 内科、外科、预防保健科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、中医科，财务科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县法脿镇中心卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员21人，与上年24人减少3人。其中：事业人员21人（含参公管理事业人员0人），与上年24人减少3人。
离退休人员4人，与上年5人减少1人。其中：退休人员4人，与上年5人减少1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无变化。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县法脿镇中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县法脿镇中心卫生院2021年度收入合计7316340.87元。其中：财政拨款收入5625475.85元，占总收入的76.81%；事业收入1690865.02元，占总收入的23.11%。
（1）（一）收入与上年对比情况。双柏县法脿镇中心卫生院2021年度收入合计7316140.87元。其中：财政拨款收入5625475.85元，占总收入的76.89%；事业收入1690865.02元，占总收入的23.11%。与上年对比较上年度1591431.04增加99433.98元，增加6.25%，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于本年较上年在职人员减少，而且人员工资正常调资和社保缴费基数减少，故财政基本支出补助收入减少；二是本年业务量增加，而且上年医疗收入仅为药品收费，本年因医疗收费不需上缴财政，故医疗收入为医疗收费和药品收费。
二、支出决算情况说明
双柏县法脿镇中心卫生院2021年度支出合计8061682.26元。其中：基本支出5608103.57元，占总支出的69.56％；项目支出2453578.69元，占总支出的30.44％。与上年对比较上年度1591431.04增加99433.98元，增加6.25%，经核实本指标为实际情况。主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2021年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于双柏县法脿镇中心卫生院保障单位机构正常运转的日常支出5608103.57元。与上年对比较上年度5591238.35元增加16865.22元，增加0.30%，增加的主要原因一是由于本年较上年在职人员增加，而且人员工资正常调资，故财政基本支出增加；二是本单位退休人员退休费由养老保险基金支付，根据双财社〔2019〕221号文件，本单位列支了退休人员工资中不属于机关事业单位养老保险基金支付部分经费；三是2021年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出等相应增加；项目支出2243578.69元，较上年度减少3.95%，增加的主要原因是一是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.75％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县法脿镇中心卫生院单机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2453578.69万元。与上年对比较上年度1828425.34元625153.35元，增加34.19%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出较上年度增加。
具体项目开支及开展工作情况为：2100302乡镇卫生院项目支出基药补助69102.30元，用于兑现村医生基药补助，基本公共卫生补助2357276.39元，用于兑现村医生基本公共卫生服务补助资金，医疗卫生人才培养27200.00元，用于卫生人才培养资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县法脿镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6370817.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比较上年度7419663.69元增加642018.57元，增加8.65%，经核实本指标为实际情况主要原因：一是由于人员工资正常调资，故财政拨款基本支出增加；二是2021年门诊和住院服务量增加，药品支出和耗材支出相应增加；三是上级下达基本公共卫生服务项目预拨款增加和下达了临床服务能力建设资金等，并及时形成了支出，故财政项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出391141.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。具体为：行政事业单位离退休支出133780.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出257360.80元；
2.卫生健康（类）支出5772955.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于基层医疗机构运营相关费用的支出，具体为：乡镇卫生院日常运营经费支出2809251.92元， 其他基层医疗卫生机构支出567100.00元，公共卫生支出2453578.69元，行政单位医疗保险支出151878.86元；公务员医疗补助72780.08元，其他卫生健康支出128570.00元；
3.住房保障（类）支出206720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金，具体为：住房公积金支出206720.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县法脿镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为65600.00元，决算数完成预算数100%，基层医疗机构年初未安排“三公”经费预算，公务用车购置及运行费支出决算为25100.00元；公务接待费支出决算为40500.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：基层医疗机构年初未安排“三公”经费预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为65600.00元，比2020年决算数52200.00元，增加13400.00元，增长25.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，比2020年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算数25100.00元，比2020年29500.00元减少4400.00元，减少17.53%；公务接待费支出决算为40500.00元，比2020年22700.00元增加17800.00元，增长78.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年创建云南省等级医院，创建痛救治单元，接种新冠疫苗、开展疫情防控、开展公共卫生服务，上级部门到卫生院指导、检查、督导、考核次数增加，公务接待人数增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25100.00元，占38.26%；公务接待费支出40500.00元，占61.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25100.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，未购置车辆。
公务用车运行维护支出25100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊、公共卫生、疫苗接种、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出40500.00元。其中：
国内接待费支出40500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省等级医院创建指导、验收评审，痛救治单元创建指导、验收评审，新冠疫苗接种督导、疫情防控检查、公共卫生服务考核等。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县法脿镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县法脿镇中心卫生院资产总额4753682.50元，其中，流动资产1695690.49元，固定资产3057992.01 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
4753682.50 |
1695690.49 |
3057992.01 |
1827618.00 |
162603.00 |
1067771.01 |
|||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县法脿镇中心卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
滇公网安备 53232202000122号
