双柏县大麦地卫生院2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232200336100601000

大麦地卫生院部门2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 大麦地卫生院卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大麦地卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我院在上级部门和乡党委、政府的正确领导下， 紧紧围绕本年下达的工作目标，全面做好医疗卫生事业工作，做好健康扶贫继续深化加强工作，加快推进医疗卫生体制改革，做好县域医共体紧密联系工作。单位共开展了十一项重点工作任务，具体如下：

1.院内感染控制工作。进行院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。以“手术室、治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理。规范抗生素的合理使用。

2.医疗安全治理。成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。持续推进医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

3.医疗质量治理。进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人。不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

4.药品质量治理。加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

5.实施国家基本公共卫生服务项目。继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

6.乡村一体化管理工作。按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。

7.创建一级甲等乡镇卫生院。按照等级医院评审文件要求，积极创建一级甲等乡镇卫生院，顺利通过州、县评审团、专家组的评审验收，使全院职工认识到位，思路清晰、以创促建、创建并举。

8.健康扶贫。加强因病致贫制动干预，贫困村卫生室诊疗设备配备，继续落实健康扶贫政策，为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。

9.人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院争取对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

10.党支部引领院内工作建设开展。院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，以结合党史学习教育为契机，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

11.疫情防控和疫苗接种工作。继续加强疫情防控工作和新冠疫苗接种工作，做到应接尽接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大麦地卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个，即，双柏县大麦地卫生院，为非参公管理事业单位。单位内设机构6个，包括：院长办公室、院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、财务科。下设普龙、大麦地、邦三、野牛、河口、光明、峨足、蚕豆田、底土9个村卫生室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

财政部分供养人数9人，其中：半供养0人、卫生室乡村医生9人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县大麦地卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大麦地卫生院2021年度收入合计5530,521.39元。其中：财政拨款收入4,023,776.65元，占总收入的72.76%；事业收入1,194,024.74元，占总收入的21.59%；其他收入312,720.00元，占总收入的5.65%。大麦地卫生院2021年度收入合计5,530,521.39元，与上年度收入合计4,765,322.44万元相比，增加765,198.95万元，增加16.06%。其中：财政拨款收入4,023,776.65元，与上年3,509,060.81元相比，增加514,715.84元，增长14.68%；其他收入312,720.00元，与上年168,419.60元相比，增加144300.4元，增长85.67%。与上年对比增加的主要原因：一是在编在职人员增加4人，工资福利支出增加，财政拨款相应增加；二是财政拨入基本公共卫生服务项目经费增加。

二、支出决算情况说明

大麦地卫生院2021年度支出合计5,503,504.39元，与上年4,587,458.32元相比，增加916046.07元，增长19.97%。其中：基本支出3,803,671.94元，占总支出的69.11％，与上年3,027,770.48元相比，增加775901.46元，增长25.63%；项目支出1,699,832.45元，占总支出的30.89％，与上年1,559,687.84元相比，增加140,144.61元，增长8.98%。与上年对比增加的主要原因：一是在编在职人员增加4人，工资福利支出增加；二是基本公共卫生考核兑村医生项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县大麦地卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,803,671.94元，与上年3,027,770.48元相比，增加775,901.46元，增长25.63%。增加的主要原因是：在编在职人员增加4人，工资福利支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,667,892.56元，占基本支出的70.14％，与上年2,364,907.63元相比，增加302,984.97元，增长12.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,135,779.38元，占基本支出的29.86％，与上年662,862.85元相比，增加472,916.53元，增长71.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县大麦地卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,699,832.45元，与上年1,559,687.84元相比，增加140144.61元，增长8.99%。与上年对比增加的主要原因：基本公共卫生服务费以及基药补偿标准提高，经费支出增。具体项目开支及开展工作为开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费、基药补偿、特岗医生专项经费等项目支出,其中公共卫生服务的服务项目劳动费0元、卫生材料25,020.00元、办公经费83,042.30元、基药补偿0元、特岗医生专项经费635,671.50元、维修费79,000元、差费费2,260元、水费928元、电费22,943.70元、邮电费4,464.00元、印刷费22,660.00元、公务用车运行维护费13,779.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,063,575.65元，占本年支出合计的73.84%，与上年3,692,324.41元相比，增加371251.24元，增长10.05%。增加的主要原因：在编在职人员增加4人，工资福利支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出307,828.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。用于单位基本养老保险缴费、事业单位离休人员支出，具体开支为缴在职人员机关事业单位养老保险，退休人员工资和慰问发放。

2.卫生健康（类）支出3,592,961.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，具体如下：

（1）基层医疗卫生机构2,591,063.80元，占卫生健康支出的72.11%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，爱国卫生省级专项资金，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置、办公设备购置；

（2）公共卫生767,307.45元，占卫生健康支出的21.36%，主要用于公共卫生服务活动的开展，包含基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目资金，用于开支办公费、差旅费、专用设备购置、办公设备购置，以及对个人和家庭的补助（生活补助）；

（3）行政事业单位医疗181,931.08元，占卫生健康支出的5.07%，主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费；

（4）其他卫生健康支出52,599.00元，占卫生健康支出的1.46%，主要用于特岗医生工资开支。

3.住房保障（类）支出162,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大麦地卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0元，支出决算为17,736.69元,完成预算数的100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元,与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为17,736.69元，超预算数0元的100%；公务接待费支出决算为0元，与预算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：在一般公共预算财政拨款公共卫生服务项目经费中开支了公务用车运行费17,736.69元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为17,736.69元，比2020年决算数50,098.00元减少32,361.31元，下降64.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数17,736.69元，比2020年30,000.00元减少12,263.31元，下降40.88%；公务接待费支出决算为0元，比2020年20,098.00元减少20,098.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年发生的公务用车购置及运行费和公务接待费其中的15,571.00元在事业收入中列支；二是人员增加，为保证办公等运行经费，大力压“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,736.69元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,736.69元。其中：

公务用车购置支出0元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出17,736.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到村检查考核公共卫生工作和接送危重病人所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，未安排国内公务接待批次及人次。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地卫生院属非参公管理事业，财政不预算不拨付一般公共预算财政拨款机关运行经费。本单位也未发生一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县大麦地卫生院资产总额3,238,963.81元，其中，流动资产517,152.50元，固定资产2,721,811.31元，与上年相比，本年资产总额增加109,234.73元，其中：固定资产增加126,740.00元，流动资产减少17,505.27增加。无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3238963.81	517152.50	2721811.31	2472911.31	248900.00	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县大麦地卫生院政府采购支出总额47,492.00元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200336100601111