双柏县鄂嘉卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53232200336100401000

双柏县鄂嘉卫生院2022年度部门决算信息公开说明

目   录

第一部分双柏县鄂嘉卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县鄂嘉卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健 卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理 和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严防死守，严格控制孕产妇和6岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实；

9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标；

10.对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种；

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生；

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者；

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报；

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合门诊部、住院部、妇产科、药房、中医科、功能科、护理部、收费室、心脑血管救治站、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。所属村卫生室14个，分别是：

1、新树卫生室

2、义隆卫生室

3、密架卫生室

4、老厂卫生室

5、旧丈卫生室

6、麻旺卫生室

7、茶叶卫生室

8、新厂卫生室

9、红山卫生室

10、阳太卫生室

11、龙树卫生室

12、鄂嘉卫生室

13、平掌卫生室

14、东凤卫生室

（二）决算单位构成

纳入双柏县鄂嘉卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：双柏县鄂嘉卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县鄂嘉卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2022年度收入合计12，588，294.81元。其中：财政拨款收入6，387，182.25元，占总收入的50.74%；事业收入6，016，112.56元（含教育收费0元），占总收入的47.79%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入185，000.00元，占总收入的1.47%。与上年10，785，814.52元相比，收入合计增加1，802，480.29元，增长16.71%。其中：财政拨款收入与上年6，752，629.38元相比，减少365，447.13元，下降5.41%；事业收入与上年3，775，014.38元相比，增加2，241，098.18元，增长59.37%；其他收入与上年258，170.76元相比，减少73，170.76元，下降28.34%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：本年度医疗服务能力水平相对提高，开展的诊疗项目相应增加，门诊人次及住院人次大幅度增加，医疗收入大幅度增加，故收入增加；财政拨款收入减少的主要原因是：本年度内基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目经费较上年减少；其他收入减少的主要原因是：本年度上级主管部门拨入基本公共卫生工作资金减少；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2022年度支出合计11，501，372.50元。其中：基本支出8，484，146.70元，占总支出的73.77%；项目支出3，017，225.80元，占总支出的26.23%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年10，734，529.91元相比，支出合计增加766，842.59元，增长7.14%。其中：基本支出与上年7，432，224.12元相比，增加1，051，922.58元，增长14.15%；项目支出与上年3，302，305.79元相比，减少285，079.99元，下降8.63%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是：一是本年度门诊人次及住院人次大幅度增加，且疫情常态化，从而导致药品及卫生耗材费增加；二是本年度内发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，人员经费支出增加，故本年支出增加。基本支出增加的主要原因是：一是本年度门诊人次及住院人次大幅度增加，且疫情常态化，从而导致药品及卫生耗材费较增加；二是本年度内发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因是：本年内基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目经费减少，从而导致项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院正常运转的日常支出8，484，146.70元，与上年7，432，224.12元相比，增加1，051，922.58元，增长14.15%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，163，035.88元，占基本支出的49.07％，与上年3，655，515.02元相比，增加507，520.86元，增长13.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4，321，110.82元，占基本支出的50.93％，与上年3，776，709.10元相比，增加544，401.72元，增长14.41%。

与上年相比：我院正常运转的日常支出增加的主要原因是：一是本年度门诊人次及住院人次大幅度增加，且疫情常态化，从而导致药品及卫生耗材费增加；二是本年度内发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，故日常支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：一是本年度内调整人员岗位及薪级工资；二是年内正常升薪及养老保险基数调整；三是本年度内发放2021年公立医院“两个允许”核增绩效工资，故人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：本年度门诊人次及住院人次大幅度增加，且疫情常态化，从而导致药品及卫生耗材费增加，故公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县鄂嘉卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，017，225.80元，与上年3，302，305.79元相比，减少285，079.99元，下降8.63%。其中：无基本建设类项目支出，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：本年内基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及特岗医生项目收入较上年减少，从而导致项目支出较上年减少；无基本建设类项目支出，与上年相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况为：①开展基本公共卫生服务项目，支出1，701，620.00元；②重大公共卫生服务项目，支出11，000.00元；③突发公共卫生事件应急处理项目，支出76，040.00元；④卫生健康人才培养（特岗医生）项目，支出73，944.00元；⑤医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，支出200，000.00元；⑥基本药物制度项目，支出852，915.00元；⑦医疗卫生事业发展三年行动项目，支出62，400.00元；⑧计划生育家庭奖励与建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目，支出39，306.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6，388，183.25元，占本年支出合计的55.54%，与上年6，829，150.77元相比，减少440，967.52元，下降6.46%，减少主要原因是：开展项目减少，基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、卫生健康人才培养（特岗医生）、医疗卫生机构能力建设项目等劳务费、卫生材料、办公经费等项目经费减少，从而导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出460，033.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费。

2.卫生健康（类）支出5，716，891.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。按款区分具体支出和用途如下：

①基层医疗卫生机构支出3，776，775.80元，占卫生健康支出的66.06%，全部用于保障我院人员经费和日常经费运行，以及组织开展医疗卫生各类工作项目；

②公共卫生支出1，535，040.00元，占卫生健康支出的26.85%，全部用于开展我院国家基本公共卫生服务项目各项开支；

③行政事业单位医疗支出245，915.98元，占卫生健康支出的4.30%，主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费和公务员医疗补助；

④其他卫生健康支出58，944.00元，占卫生健康支出的1.03%，全部用于发放我院特岗医生工资及缴纳各项社会保障缴费开支；

⑤公立医院支出100，000.00元，占卫生健康支出的1.75%，全部用于我院医疗服务与保障能力提升项目各项开支；

⑥计划生育事务支出216.00元，占卫生健康支出的0.01%，全部用于我院计划生育家庭奖励与扶助项目开支。

3.住房保障（类）支出211，258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。全部用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为38，193.00元，超预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,906元，占“三公”经费总支出57.36%；公务接待费支出16，287.00元，占“三公”经费总支出42.64%，具体是国内接待费支出决算16,287元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县鄂嘉卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为38，193.00元，超预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21，906.00元，超预算0元的100%；公务接待费支出决算为16，287.00元，超预算0元的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，有公务接待费但未预算公务接待费，相关费用在单位的医疗收入中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为38，193.00元比上年26，289.09元增加11，903.91元，增长45.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比，增减无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比，增减无变化；公务用车运行维护费支出决算21，906.00元比上年13，980.09元，增加7，925.91元，增长56.69%；公务接待费支出决算16，287.00元比上年12，309.00元，增加3，978.00元，增长32.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本年度因救护车运送核酸标本导致出诊次数增加，故而燃油费及维修费较上年增加，二是本年度等级医院创建，且基本公共卫生服务项目各项考核增加，导致本年度公务接待增加，故而本年公务接待费较上年增加，从而导致三公经费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21，906.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21，906.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（为救护车）。主要用于救护车出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院接受上级各项考核及各项检查等发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县鄂嘉卫生院属非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县鄂嘉卫生院资产总额10，183，639.72元，其中，流动资产4，428，845.32元，固定资产5，547，060.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207,734.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8，798，187.83相比，本年资产总额增加1，385，451.89元，其中固定资产增加267，480.00元，流动资产增加1，117，971.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县鄂嘉卫生院2022年未预算“三公”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件1：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200336100401111