双柏县独田卫生院2022年度部门决算

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双柏县独田卫生院2022年度部门决算

目   录

第一部分 双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）党支部建设及党风廉政建设工作开展情况。党支部建设方面：独田卫生院现有党员2人，暂无党支部，2022年积极动员职工入党，发展入党积极分子1人，提交入党申请书1人，争取早日成立独田卫生院党支部，实行党领导下院长负责制。党风廉政建设方面：2022年一是加强党的建设与监督，首先从领导班子做起，我院成立了党风廉政建设工作领导小组，制定党风廉政建设暨行业作风建设工作实施方年案；二是强化当担，加强干部职工政治教育。2022年我院召开党风廉政建设专题会议4次，院领导班子对干部职工“党风廉政建设及行业作风建设”专项分别进行约谈，签署《医疗卫生行业不正之风治理活动公开承诺书》、《廉洁自律承诺书》、《酒驾警示教育知晓承诺书》、《卫生健康系统廉政承诺书》等各20余人；根据各科室工作的差异性，找出廉政风险点，建立廉政风险登记台账，提出整改措施；开展院内“以案促改”警示教育4次，组织全体干部职工进行“医德医风”专题培训学习，不定时向药品、耗材供货商、群众、医务人员开展党风廉政问卷调查，把控源头，守住底线。严格履行行业“九不准、认真贯彻落实“三重一大”制度，规范决策流程，2022年我院未发生过违纪违规案件及医疗纠纷。

（二）基本医疗工作开展情况。积极开展学习培训，完善设施设备，进一步提升服务能力水平。2022年，卫生院门诊就诊人次24445人次，比较去年增长4086人次，住院病人171人次，比较去年增长87人次，实现全年医疗总收入129万余元，门诊及住院合计较上年相比增长37.8万余元。

（三）基本公共卫生服务开展情况。一是完成对我乡65岁以上老年人健康体检306人任务数,并完善档案归档。二是规范化管理慢病432人（其中高血压324人、糖尿病83人、肺结核2人、重症精神病患者23人），均已按国家基本公共卫生要求完成相关工作；三是规范化管理孕产妇23人，管理率100%，无产妇、新生儿、婴幼儿死亡。四是儿童计划免疫全接种一类疫苗284针次，接种率为100%。五是完成家庭医生签约履约服务1650人次，脱贫户和和特殊家庭户签约、履约履约率为100%。六是开展健康知识讲座宣传活动12期，健康咨询9期，受教育人数共计750余人次。七是开展卫生监督协管工作，进行每季度一次辖区监管场所监督巡查。八是完成辖区HIV检测、0-6岁儿童管理、营养包发放、二癌筛查等县级下达各项指标。

（四）疫情防控工作开展情况。开展每月一次疫情防控知识培训及演练，严格执行预检分诊，就诊患者戴口罩、1米线、扫健康码等政策，按指挥部要求做好交办人员管控。持续推进新冠疫苗接种，截至2022年12月31日，共接种8260人次，第一剂接种2571人，第二剂接种2519人，第三剂接种2196人，第四剂接种974人。目前我乡疫苗接种已经完成县级下达目标任务，正有序开展医疗救治工作，辖区无发生医疗资源紧缺和新冠病毒感染死亡患者。

（五）等级医院与慢病管理中心创建。卫生院积极部署等级医院评审和慢病管理中心创建工作，分别成立领导小组，分解各项指标，各块工作压实到个人，职责分工明确。目前卫生院慢病管理中心创建已通过，等级医院创建为省一级甲等卫生院。

（六）安全生产工作开展情况。2022年我院开展安全生产自检自查4次，消防安全知识培训4次，消防安全应急演练2次，通过自查和演练，职工安全意识逐步提升，2022年无安全事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县独田卫生院共设置8个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、公共卫生、财务科、院办公室。所属单位2个（经费纳入双柏县独田卫生院预算，不单独预算），分别是：

1、独田乡独田村卫生室；

2、独田乡大水田村卫生室；

（二）决算单位构成

纳入双柏县独田卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县独田卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田卫生院2022年度收入合计3574207.49元。其中：财政拨款收入2236447.99元，占总收入的62.57%；事业收入1299359.5元，占总收入的36.35%；其他收入38400元，占总收入的1.08%。与上年3208689.84元相比，收入合计增加365517.65元，增长11.39%。其中：财政拨款收入与上年2052182.86元相比，增加184265.13元元，增长8.98%；事业收入与上年929651.98元相比，增加369707.52元，增长39.77%；其他收入与上年226855元相比，减少188455元，下降83.07%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；三是上级拨入慢病中心建设专项款，导致财政拨款收入增加；财政拨款收入增加的主要原因：一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款收入增加；三是上级拨入慢病中心建设专项款，导致财政拨款收入增加；事业收入增加的主要原因：一是2022年对比上年新开展彩超检查项目，导致事业收入增加；二是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加4084人次，住院服务量增加88人次，导致事业收入增加；其他收入减少的主要原因：2022年双柏县卫生健康局拨入爱国卫生七个专项行动30000.00元，2022年基本公共卫生服务项目县级配套资金8400.00元；2022年无污水处理系统项目经费，导致其他收入减少。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县独田卫生院2022年度支出合计3663006.23元。其中：基本支出2823686.55元，占总支出的77.09%；项目支出839319.68元，占总支出的2.91%；与上年3,171,689.68元相比，支出合计增加491316.55元，增长15.49%。其中：基本支出与上年2309404.68元相比，增加514281.87元，增长22.27%；项目支出与上年862,285.00元相比，减少22965.32元，下降2.66%；与上年相比：支出合计增加的主要原因:一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款基本支出增加；二是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加4084人次，住院服务量增加88人次，导致公用经费中专用材料费支出增加；基本支出增加的主要原因：一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款基本支出增加；二是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加4084人次，住院服务量增加88人次，导致公用经费中专用材料费支出增加；故基本支出增加；项目支出减少的主要原因：由于2021年度污水处理系统建设已经完毕，2022年无此项目，故项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县独田卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,823,686.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,540,468.61元，占基本支出的54.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,283,217.94元，占基本支出的45.44％。与上年2309404.68元相比，增加514281.87元，增长22.27%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款基本支出增加；二是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加4084人次，住院服务量增加88人次，导致公用经费中专用材料费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加4084人次，住院服务量增加88人次，导致公用经费中专用材料费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县独田卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839,319.68元。与上年862285元相比，减少22965.32元，下降2.66%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因：由于2021年度污水处理系统建设已经完毕，2022年无此项目，故项目支出减少；具体项目开支及开展工作情况如下：

具体项目开支为卫生健康（类）支出839,319.68元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.基层医疗卫生机构370314.92元，占卫生健康支出的44.13%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，爱国卫生省级专项资金，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置、办公设备购置；

2.公共卫生359392.76元，占卫生健康支出的42.82%，主要用于公共卫生服务活动的开展，包含基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目资金，用于开支办公费、差旅费、专用设备购置、办公设备购置，以及对个人和家庭的补助（生活补助）等；

3.中医（民族医）药专项4970元，占卫生健康支出的0.59%，主要用于中医专用设备采购，以及中医培训进修报销差旅费；

4.其他卫生健康支出104602元，占卫生健康支出的12.46%，主要用于2名特岗医生工资开支以及社保费的缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,294,512.99元，占本年支出合计的62.64%。与上年2079991.86元相比，增加214,521.13元，增长10.31%，主要原因分析：一是2022年在职在编人数相较2021年增加1人（农村免费定向医学生），基本工资和各项社保缴费增加等人员经费增加，导致财政拨款支出增加；二是上级对基本公共卫生的预拨款增加，导致财政拨款支出增加；三是上级拨入慢病中心建设专项款，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155,191.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出130611.84元，行政事业单位离退休补助19360元，其他社会保障缴费5219.74元；

2.卫生健康（类）支出2,046,433.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。要用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出；主要用于基本工资344559元，津贴补贴108600元，绩效工资679622.33元，其他工资福利支出51600元，职工基本医疗保险缴费71731.2元，公务员医疗补助缴费31894.52元，办公费149159.07元，电费3300.79元，邮电费5626.64元，差旅费2470元，维修（护）费18468.32元，培训费7670元，公务接待费13681元，专用材料费136729.48元，公务用车运行维护5400元，生活补助287801.06元，其他对个人和家庭的补助300元，办公设备购置127820元；

3.住房保障（类）支出92,888元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金92,888元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为19,081元，完成年初预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,400元，占总支出决算的28.3%；公务接待费支出决算13,681元，占总支出决算的71.7%，具体是国内接待费支出决算13,681元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为19081元，完成年初预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5400元，完成年初预算0元的0%；公务接待费支出决算为13681元，完成年初预算0元的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：在一般公共预算财政拨款基药补偿项目经费中开支了三公经费19081元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82元，下降0.43%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少63元，下降1.15%；公务接待费支出决算减少19元，下降0.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2022年严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是年初财政未安排“三公”经费，“三公”经费支出9367元用事业收入列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救出诊、抢救病人等工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院指导疫情防控、基本公共卫生、爱国卫生七个专项行动等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县独田卫生院属非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县独田卫生院部门资产总额2496005.22元，其中，流动资产831012.1元，固定资产1660393.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2125663.50元相比，本年资产总额增加370341.72元，其中固定资产增加167175元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,930元，其中：政府采购货物支出17,930元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田卫生院2022年未预算“三公”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件1：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200336100801111