双柏县中医医院2024年度部门决算

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双柏县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县中医医院始建于2022年，是一所彰显“彝医”“彝药”“托养”“康复”等民族特色的二级综合医院，其主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担医学院校临床见习、实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展对外交流和区域合作；

5.承担重大活动医疗保障任务；

6.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.承担省、州、县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：中医内科、中医骨伤科、针灸推拿康复科、内科、药剂科、库房、收费室、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、后勤科、托养中心。

所属部门0个。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：双柏县中医医院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 2024年6月份双柏县中医医院党支部正式成立；

2. 2024年6月14日双柏县中医医院“王景宏名医工作室”正式成立；

3. 2024年双柏县中医医院举办了“中医适宜技术能力提升培训班”，共有来自双柏县医共体各成员部门的县、乡、村三级医疗机构的专业技术人员160余人参加培训。

4. 2024年双柏县中医医院举办了“基层康复治疗技术培训班”，共有来自双柏县医共体各成员部门的县、乡、村三级医疗机构的专业技术人员100余人参加培训。

5. 2024年12月21日双柏县中医医院在双柏县美食文化广场9号商铺开展了以“传播中彝医健康文化，提升民众健康素养”为主题的“双柏县县域医共体中医医院文化创意主题馆”宣传活动，并开展免费名老中医专家义诊活动；

6. 双柏县中医医院多次参与义诊活动、医疗保障、到乡镇卫生院开展帮扶工作、承接双柏县中彝医健康文化体验馆解说服务。

7. 共研发院内临方调配产品10余款，其中的查姆齐苏彝药秘方贴、齐苏彝药通络液、24节气养生茶等群众体验感比较满意。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县中医医院2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。双柏县中医医院2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公部门机关运行经营表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县中医医院2024年度收入合计3650606.50元。其中：财政拨款收入2256405.30元，占总收入的61.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1094015.01元（含教育收费0.00元），占总收入的29.97%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入300186.19元，占总收入的8.22%。

与上年相比，收入合计减少4413487.96元，下降54.73%。其中：财政拨款收入减少4514828.84元，下降66.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增减少173845.31元，下降13.71%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加275186.19元，增长1100.74%。主要原因是年初预算数不包含2024年度医疗业务收入1218375.74元，其他捐赠收入300000.00元，年中增加双财社〔2024〕5号《双柏县财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金50090.00元和双财社〔2024〕94号双柏县中医医院2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金560000.00元项目资金未包含在年初预算中，这部分资金在实际收到时作为本年新增预算项目进行申报以及2023年双财社〔2023〕18号2022年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金4560000.00元项目资金增加导致与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

双柏县中医医院2024年度支出合计4535777.53元。其中：基本支出3651887.53元，占总支出的80.51％；项目支出883890.00元，占总支出的19.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少2709030.99元，下降37.39%。其中：基本支出增加1120321.69元，增长44.25%；项目支出增减少3829352.68元，下降81.25%；上下年度均无上缴上级支出，经营支出对附属部门补助支出。主要原因是。上年相比原因是年中增加支出双财社〔2024〕5号《双柏县财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金50090.00元和双财社〔2024〕94号双柏县中医医院2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金560000.00元项目资金未包含在年初预算中，这部分资金在实际收到时作为本年新增预算项目进行申报以及2023年双财社〔2023〕18号2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金4560000.00元项目资金增加导致与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县中医医院机构正常运转的日常支出3651887.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2433892.97元，占基本支出的66.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1217994.56元，占基本支出的33.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883890.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财社〔2024〕51号双柏县中医医院2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金主要用于专用办公设备购置费50090.00元，完成绩效目标的100%；

2.双财社〔2024〕94号双柏县中医医院2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金主要用于基层卫生院培训费56000.00元，完成绩效目标的100%；

3.双财社〔2024〕122号双柏县中医医院政府采购设备自有资金主要用于采购皮肤科专用设备7778000.00元，完成绩效目标的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支2256405.30元,占本年支出合计的49.75%。与上年相比减少4514828.84元，下降66.68%,完成年初预算的107.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出249277.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%,完成年初预算的93.79%。主要用于主要用于机关事业部门基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是机关事业部门基本养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1853018.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%,完成年初预算的109.44%。主要用于人员经费支出1593,313.98元、项目支出106,090.00元；造成预决算差异的主要原因是年中调整增加项目支出106,090.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的102.97%。主要用于主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算为0.00元.上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县中医医院资产总额2835024.68元，其中，流动资产1469010.21元，固定资产1134269.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51123.48元（净值），其他资产180621.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少658737.08元，其中固定资产增加减少598116.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额797890.00元，其中：政府采购货物支出797890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额797890.00元，其中：授予小微企业合同金额797890.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200376901111