双柏县爱尼山中心学校2020年度部门决算公开

双柏县爱尼山中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县爱尼山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                                                         第一部分  双柏县爱尼山中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订爱尼山乡教育事业发展规划计划，并组织实施。

2.组织实施全乡学前教育、中小学教育的教育教学工作。

3.负责全乡中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对全乡中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施目标管理，促进和谐发展

（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。

2.加强队伍建设，提升教师素养

（1）加强班子队伍建设

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

勤于学习，做专家型管理者。认真学习并实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。

善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。

勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。

3.抓好教师队伍建设

学习 中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。

加强师德学习，进行警示教育。学校印发习近平总书记在第36个教师节来临前的座谈会讲话，组织教师认真学习，并撰写心得体会；组织教师学习先进教师的典型事迹，充分发挥榜样教育引领作用。

4.加强教师培训学习和素质提升

学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。

5.加强德育管理，注重德育实效

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。

抓现代公民教育。通过校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、为灾区捐款献爱心、设立节能减排义务监督员、开学典礼表彰大会、请市场管理所领导来校讲食品安全讲座、请派出所、司法所等单位到学校开展法制专题报告等，培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。

抓班级管理。定期召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。近年来，各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作，得到了学生、家长和社会的肯定。

抓家校联系。充分利用家长会、校讯通和致家长一封信等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。

重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。

6.精细课堂管理，打造有效课堂

真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。

真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。

真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。

真抓作业管理，追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。

真抓教研组管理，坚持一个“恒”字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，每周保证各个教研组都有固定的集体备课时间和学习时间，学习领会新课程标准和考试大纲内容。

真抓活动课建设，实现一个“活”字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设；贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、主题教育学习活动、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。

7.抓实创新德育安全工作

开学初，学校组织德育处、总务处对学校的学生食堂、宿舍消防设施、电线电路、楼梯、走道扶手等重点部位开展了安全排查工作，通过修缮、整改，及时排除了存在的安全隐患。

为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了以防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。

加大硬件建设力度。近年来，我校在财力极为紧张的情况下，加大硬件建设力度，积极改善办学条件。投资安装数字化监控设施，实现校园监控无缝对接。有专人进行监控记录。实现物防、人防、技防全覆盖。加强门岗培训力度，强化责任心，为师生守护好校园安全第一道防线。

加强制度建设，签订安全责任书。我校进一步加强和完善相关制度，做到以章治校，同时与教师签订各项安全责任书，做到职责相连，增强教师的责任心，做到事故责任倒查制。

坚持做好安全值班。学校坚持做到教师值班“六到位”。落实校门口领导带班，教师值班制度，在学生收假、放学时段，安排专人在门口值班，维持门口秩序，防止不法侵害；落实教师晚上查寝制度，每晚就寝时间，班主任、值日教师、带班领导都要到宿舍查寝，对不按时到位学生第一时间通知家长；落实学生就餐教师值班制度，学生就餐时间，有教师负责维持学生就餐秩序，组织学生排好队，防止烫伤、烧伤等各种安全事故；坚持学生上下楼梯教师值班制度，每次学生集合时间，相关教师就第一时间到楼道、楼梯拐角处值班，避免踩踏事故发生；坚持周末教师值班制度，周末有专人值班，用来接听上级通知，解决突发事件等，确保校园安全。

加强食堂管理，保障食品安全。我校食堂有专人管理，建立食堂管理台账。食堂从业人员健康证等各项证件齐全。坚持索票、索证制度，严格进货渠道。坚持做到饭前试吃、饭菜留样制度，定期召开后勤工作人员会议，提高食堂管理水平。

强化交通安全教育，确保生命安全。针对山区坡陡弯急、交通不便，交通安全事故频发的特点，我校加强学生的交通安全教育。建立学生往返校园交通台账，与学生家长签订《交通安全责任书》，教育学生牢记“乘车八不准”。要求学生严格遵守交通规则，不骑车，同时组织教师到相关路口进行检查，发现违纪情况及时制止。

德育工作与教学工作一样是学校的中心工作。为进一步增强德育工作力量，学校调整充实了德育处干部和管理人员，健全了学生会领导机构，通过德育处的正确引导，使其在学生管理中发挥了重要的作用。学校各种德育工作制度健全，制定了班级量化考核制度，每天对各个班级卫生、纪律、学习进行量化考核，每个小周以班为单位进行一次量化考核评比，每周以班级为单位按比例开展“星级”文明学生、文明宿舍评比。通过植树、种草、添置名人名画、完善基础设施等，不断加强校园文化建设，营造优美的育人环境。通过监督、检查、评比，狠抓学生良好行为习惯的养成教育。每学期以专题讲座、粘贴宣传材料、组织相关知识问答等形式认真开展了法制教育、禁毒防艾教育活动，教育活动通过生动的事例让学生耳熏目染，活动后各班语文教师认真组织学生撰写了心得体会，使法制教育、禁毒防艾教育知识更加深入学生的内心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县爱尼山中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县爱尼山中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山中心学校2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是食堂工作人员10人，保育员2人，保卫人员2人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2020年度收入合计1,201.26万元。其中：财政拨款收入1,197.32万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.95万元，占总收入的0.33%。与上年对比，年度收入减少85.13万元，减少6.62，%，其中，一般公共预算财政拨款减少79.57万元，减少6.25%，主要原因是对义务教育学生生活补助政策进行调整，学生人数减少，补助人数减少，补助资金减少，调整乡村教师岗位补助标准，补助金额调。其他收入减少5.55万元，减少58.45%，主要原因是2020年度没有中国教育基金会拨款。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2020年度支出合计1,233.13万元。其中：基本支出1,066.75万元，占总支出的86.51%；项目支出166.39万元，占总支出的13.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，年度支出减少37.78万元，减少2.97万元，主要原因是根据相关政策，调低乡村教师岗位生活补助标准，乡村教师岗位生活补助支出减少。调出人员为高职称人员，新招录人员为低职称人员，导致人员经费较上年减少。根据财科教〔2019〕30号精神，调整补助范围,本单位受助学生减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县爱尼山中心学校机构正常运转的日常支出1,066.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.13万元，占基本支出的98.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.62万元，占基本支出的1.18%。总体与上年对比减少33.68%，主要原因是人员调出为高职称人员，新招录为低职称人员，人员经费减少。根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)精神，本单位受助学生减少，拨款减少，支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县爱尼山中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.39万元。总体与上年对比减少4.10万元，减少2.40%，主要原因是在校生减少，另根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)精神，调整学生补助范围，本单位受助学生减少，拨款减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,230.13万元，占本年支出合计的99.76%。与上年1,267.91万元对比减少37.78万元，减少2.98%。主要原因是根据相关政策，调低乡村教师岗位生活补助标准，乡村教师岗位生活补助支出减少。调出人员为高职称人员，新招录人员为低职称人员，导致人员经费较上年减少。根据财科教〔2019〕30号精神，本单位受助学生减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出927.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%。

（1）2050201 学前教育5.15万元；

（2）2050202 小学教育596.52万元；

（3）2050203 初中教育321.41万元；

（4）2050299 其他普通教育0.15万元；

（5）2050701 特殊学校教育4.61万元。 

2.社会保障和就业（类）支出156.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。

（1）2080502 事业单位离退休71.11万元；

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.41万元；

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.00万元。

3.卫生健康（类）支出80.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。

（1）2101102 事业单位医疗51.52万元；

（2）2101103 公务员医疗补助28.53万元

 4.住房保障（类）支出65.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费此项经济收支业务。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费此项经济收支业务。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

2. 公务用车购置及运行维护费：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

公务用车购置：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

公务用车运行维护：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

3.公务接待费：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

国内接待费：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

国（境）外接待费：双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县爱尼山中心学校资产总额688.53元，其中，流动资产122.11元，固定资产553.92元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	688.53	122.11	553.92	458.58			95.34		12.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

双柏县爱尼山中心学校2020年度不涉及此项经济收支业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县爱尼山中心学校没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（四）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。