双柏县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

监督索引号53232200376301000

双柏县疾病预防控制中心2020年度部门决算 

                        

              目录

第一部分 双柏县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

    （一）主要职能

  以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，为全县广大人民群众健康服务提供保障服务。

   （二）2020年度重点工作任务介绍

 1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。

 报告常住人口法定乙类传染病、发病率；报告丙类传染病、发病率；其它传染性疾病、发病率；死亡病例报告；全县突发公共卫生事件报告。进一步完善突发公共卫生事件工作组织机构和预案，做好应急物资的储备工作。

 2．疾病监测。

 对鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、计划免疫针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疫病的监测,进行“逢疑必检”， 实行“零病例”报告制度、对县级各医疗单位进行主动病例监测。

3.疾病控制。

 对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务;依托暗娼骨干开展外展服务,暗娼哨点采血,开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。

 4. 基本公共卫生服务的管理。

 加强计划免疫实施及管理工作，运转疫苗，对乡镇进行计划免疫督导；根据《云南省人口死亡信息登记报告实施方案》要求，结合工作现状，不断完善死因监测工作规范，对各报告地区存在的问题进行定期或不定期通报，开展漏报调查，现场督导检查，在增加报告数量的同时提高数据质量。肿瘤上报录入工作。重性精神障碍患者管理。

 5.卫生工作。

 劳动卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。

 6.监测检测及实验室综合管理。

 加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入双柏县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个，为非参公管理业的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 双柏县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制25人，为非参公管理的事业编制。年末实有为非参公管理的事业人员25人。离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2020年度收入合计756.47万元。其中：财政拨款收入729.93万元，占总收入的96.49%；其他收入26.54万元，占总收入的3.51% 。2020年部门决算收入总额756.47万元,比2019年度590.69万元，增加165.78万元，增加了28.07%；2020年决算收入总额增加的主要原因是：增加2020年度中央转移支付重大公共卫生资金投入资金68.22万元；新增2020年突发公共卫生事件应急处理经费14.54万元和其他卫生健康支出（健康能力体系建设）19.59万元，而2019年无该项经费投入。

 二、支出决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2020年度支出合计862.69万元。其中：基本支出519.9万元，占总支出的60.26％；项目支出342.79万元，占总支出的39.74％。基本支出519.9万元，与上年支出503.72万元对比，增幅3.21%，原因为在职人员薪级工资和社会保险增加，相应基本支出增加。项目支出342.79万元，与上年支出271.5万元对比，增幅26.25%，原因为2020年重大公共卫生资金支出增加66.11万元，2020年突发公共卫生事件应急处理经费支出增加12.56万元，其他卫生健康支出（健康体系能力建设）增加19.59万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出519.9万元。基本支出：本年支出519.9万元，上年支出503.72万元，增幅3.21%，原因为在职人员薪级工资和社会保险增加，相应基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342.79万元。项目支出：本年支出342.79元，上年支出271.5万元，增幅26.28%，原因为疫情防控任务重2020年重大公共卫生资金支出、突发公共卫生事件应急处理经费支出、其他卫生健康支出（健康能力体系建设）都有所增加。完成疾病监测力度，提高疫情网络报告质量，及时有效处置突发公共卫生事件。以肺结核，艾滋病，麻风病，乙肝控制项目实施为契机，加大对肺结核，艾滋病，狂犬病，麻风病，乙肝，性病等重点疾病的防制。搞好计划免疫管理，降低疫苗针对传染病发病率。做好应急演练，完善应急物资储备。加强实验室质量体系建设，完善各项管理。加强基本公共卫生服务项目实施，严格按国家基本公共卫生服务规范要求认真开展项目工作，加强督促和指导，确保按质按量完成工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

增加双柏县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出842万元,占本年支出合计的97.6%。与上年767.27万元相比增加74.73万元，增长9.73%；原因：一是在职人员薪级工资和社会保险费增加，相应基本支出增加；二是增加了重大公卫项目资金、突发公共卫生事件应急处理经费、其他卫生健康支出（健康体系能力建设）资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于：2010301行政运行6.53万元。

2. 社会保障和就业（类）支出138.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于：2080502事业单位离退休79.26万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.95万元（机关事业单位基本养老保险缴费），2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元（职业年金缴费）。

3. 卫生健康支出668.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于：21004公共卫生611.73万元，（2100401疾病预防控制机构491.18万元，2100408 基本公共卫生服务26.71万元，2100409 重大公共卫生专项93.83万元；21011行政事业单位医疗37.58万元，（ 2101102事业单位医疗21.64万元，2101103公务员医疗补助15.93万元）21099其他卫生健康支出19.59万元，（2109901 其他卫生健康支出19.59万元 ）。

4.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：2210201住房公积金28.17万元（工资福利支出住房公积金27.52万元）。      

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为4.72万元，完成预算的69.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的72.83%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的46.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因双柏县疾病预防控制中心认真贯彻落实厉行节约的相关要求，在专项行动增加，用车增加的情况下，尽量控制公务用车的运行维护费。2020年公务接次数和人数有所减少，同时，双柏县疾病预防控制中心严格按照相关规定和认真贯彻落实厉行节约的要求，减少了公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.46万元，下降21.58%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降11.83%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降52.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：双柏县疾病预防控制中心认真贯彻落实厉行节约的相关要求，在专项行动增加，用车增加的情况下，尽量控制公务用车的运行维护费。2020年公务接次数和人数有所减少，同时，双柏县疾病预防控制中心严格按照相关规定和认真贯彻落实厉行节约的要求，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占92.58%；公务接待费支出0.35万元，占7.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生考核、对乡镇卫生院疾病防控工作督导和业务指导、标本采样和送检、疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对我单位疾病防控工作督导和考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生安排国（境）外公务接待支出。

                                                                                               第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出36.68万元，与上年对比增加13.01万元,增长57.49%，主要原因用于购买实验室所需耗材的费用增加较多，故支出较上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费21.78万元、水费0.17万元、电费0.58万元、邮电费1.99万元、差旅费3.58万元，公务接待费0.35万元，培训费0.19万元、工会经费3.67万元、公务用车运行维护费4.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县疾病预防控制中心资产总额822.22万元，其中，流动资产230.33万元，非流动资产588.55万元（固定资产原值550.55万元，固定资产累计折旧240.82万元，固定资产净值309.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程278.82万元，受托代理资产3.34万元， 无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.55万元，其中固定资产增加164.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

 二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出。通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

 

监督索引号53232200376301111