中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度部门决算

目  录

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                            第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政；主要职责是在县委的统一领导下，坚持贯彻党的路线、方针、政策，协商讨论全县政治、经济、文化、生态文明和社会生活中的重大问题，人民群众普遍关心的热点、难点问题；听取中共双柏县委、县人民政府及有关部门对有关重要问题的报告或说明，提出意见和建议；组织完成政协双柏县委员会全体会议决议确定的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全国和省、州、县两会对2020年的工作进行了全面安排部署，为新时代人民政协更好地履行职能指明了方向。全体政协委员和县政协全体干部职工要把学习贯彻全国、省、州、县两会精神作为重要政治任务，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随，准确把握职能定位，充分发挥特点优势，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，集思广益助发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，为推动双柏经济社会高质量跨越式发展、全面建成小康社会作出政协新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人，事业编制0人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见部门决算公开情况表附表1-附表12）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度收入合计1059.04万元。其中：财政拨款收入1051.64万元，占总收入的99.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.4万元，占总收入的0.7%。与上年949.2万元相比增加109.84万元，增长11.57%。主要原因分析：工资、津贴补贴及养老保险、住房公积金逐年增长，故收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度支出合计1056.86万元。其中：基本支出889.29万元，占总支出的84.14%；项目支出167.57万元，占总支出的15.86)%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年996.96万元对比增加59.9万元，增长6%,主要原因是工资、津贴补贴及养老保险、住房公积金逐年增长，杨绍才同志丧葬费和一次性死亡抚恤费及彩云读书会暨品查姆文化论双柏发展活动两个项目增加，相应增加支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会机构正常运转的日常支出889.29万元。与上年827.83万元对比增加61.46万元，增长7.42%,主要原因是工资、津贴补贴及养老保险、住房公积金逐年增长，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出809.68万元，占基本支出的91.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.2万元，占基本支出的8.95%，人均日常公用经费1.85万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.57万元。与上年169.13万元对比减少1.567万元，减少0.93%,主要原因是2019年省州政协补助20万元：双财行〔2019〕174号下达省级补助第二批基层政协履职能力提升专项经费10万元，双财行〔2019〕108号下达州级基层政协建设专项经费10万元(资金专项用于网络议政、远程协商系统建设）；2020年度州政协补助2万元：双财行〔2020〕66号州级补助政协工作专项经费2万元。2020年项目资金较上年减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.双财行〔2020〕9号退休职工杨绍才同志丧葬费和一次性死亡抚恤经费19.37万元主要用于退休干部杨绍才同志丧葬费和一次性死亡抚恤补助支出；

2.双财行〔2020〕33号政协工作经费10万元、双财行〔2020〕93号政协专项工作经费30万元、双财行〔2020〕66号州级补助政协工作专项经费2万元、双财行〔2019〕125号2019年度工作经费6.84万元，共计48.84万元主要用于改善政协机关办公条件、职工外出学习培训费支出，机关全体干部职工省级精神文明奖发放支出；

3.双财行〔2020〕94号政协委员活动及政协之家工作经费43.47万元主要用于乡镇政协委员活动站建设、委员小组开展活动及委员开展视察调研活动等相关支出；

4.双财行〔2019〕184号2019年度文史资料编辑出版工作经费11.55万元、双财行〔2020〕128号文史资料编辑出版工作经费0.16万元，合计11.71万元用于2019年度文史资料编辑出版印刷工作支出；

5.双财行〔2020〕56号政协双柏县第九届委员会第四次会议经费29.18万元，主要用于政协双柏县委员会九届四次会议费支出；

6.双财行〔2020〕95号云读书会暨品查姆文化论双柏发展活动经费10万元用于充分挖掘查姆文化，构筑跨越发展文化支持双柏模式升级版，不断提升双柏的知名度、美誉度，与云南政协报社、楚雄州政协共同于6月举办“彩云读书会”暨“品查姆文化  论双柏发展”活动的会议费支出；

7.双财金〔2020〕7号招商引资工作经费5万元主要用于协调解决招商引资工作各项疑难问题，力促招商引资各项工作顺利推进支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1049.46万元，占本年支出合计的99.3%。与上年987.63万元对比增加61.83万元，增长6.26%,主要原因是工资、津贴补贴及养老保险、住房公积金逐年增长，故一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出833.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于2010201行政运行支出666.08万元（工资福利支出593.82万元、商品和服务支出72.2万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元）；2010202一般行政管理事务支出167.57万元（商品和服务支出114.49万元、对个人和家庭的补助支出53.08万元）；

 2.社会保障和就业（类）支出103.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于发放退休人员工资及缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出63.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出48.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于缴纳住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.9万元，支出决算为32.21万元，完成预算的147.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.11万元，完成预算的134.75%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算的192%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算三公经费不能保障正常运行，超出部分由项目经费中列支，所以存在超预算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.48万元，下降13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元，下降19%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按县委县政府要求，严格控制三公经费支出，一是落实过“紧日子”的要求，按比例压减“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，控制公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.11万元，占71.75%；公务接待费支出9.1万元，占28.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）活动，未发生经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展中国人民政治协商会议双柏县委员会视察、调研，政协委员外出培训学习，退休老干部考察学习，县委县政府安排的脱贫攻坚与乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9.1万元。其中：

国内接待费支出9.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1214人（其中：外事接待0人）。主要用于上级主管部门以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费的接待支出。

                                                         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年机关运行经费支出72.2万元，与上年74.1万元对比减少1.9万元,下降2.63%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费5.09万元、水费0.09万元、电费1万元、邮电费5.88万元、差旅费3.95万元、维修（护）费1.48万元、公务接待费1.75万元、工会经费9.2万元、公务用车运行维护费5.21万元、其他交通费用38.55万元（交通费）共72.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额355.57元，其中，流动资产21.45元，固定资产334.12元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25.15万元，其中固定资产减少27.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                             国有资产占用情况表

                                                                                                                           单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	价值200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	355.57	21.45	334.12	294.62	5.17	0	34.33	0	0		0

                      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

                                      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                                     3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国人民政治协商会议双柏县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国人民政治协商会议双柏县委员会2020年度部门决算中没有专业性强的词汇。

 

 

 

附件：中国人民政治协商会议双柏县委员2020年部门决算公开表

监督索引号53232200113101111