双柏县总工会2020年度部门决算

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双柏县总工会2020年度部门决算

 

 目录 

第一部分 双柏县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六|相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  双柏县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县总工会，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作,协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展困难职工帮扶，为职工提供政策和法律援助服务。开展职工医疗互助活动。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年单位重点：一是按照“哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的要求，把行政、事业企业单位职工（包括农民工）全部组织到工会组织中来；二是县委县政府围绕中心工作，组织全县职工积极参与经济建设，为全县经济发展，社会和谐稳定做贡献；三是依法维护职工合法权益，做好中秋、国庆、元旦、春节送温暖和日常困难职工、困难劳模的帮扶救助工作。开展好第十五期职工医疗互助，为生病住院职工减轻负担，开展好“金秋助学”，对困难职工子女上学进行救助。在企、事业单位开展厂务公开、民主管理工作，充分发挥职工的民主权利。签订工资集体协商合同，切实维护职工劳动权利；五是组织开展形式多样的文体活动，丰富职工的文化社会；六是开展“一活动一工程”，组织农民工技术技能培训，提升职工的素质；七是认真做好脱贫攻坚各项工作和困难职工解困脱困工作；八是收好、管好和用好工会经费；九是认真完成县委、县政府和上级工作安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县总工会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含参公管理事业编制6人，机关工勤人员1人），事业编制2人；在职在编实有人员9人（含参公管理事业人员6人，机关工勤人员1人，事业人员2人）。

离退休人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县总工会2020年度收入合计173.66万元。其中：财政拨款收入173.66万元，占总收入的100%；其他收入0万元。收入合计比上年度的177.76万元减少4.1万元，其中：财政拨款收入比上年的177.76万元减少4.1万元，减少的主要原因是退休2人。

二、支出决算情况说明

双柏县总工会2020年度支出合计178.95万元。其中：基本支出173.20万元，占总支出的96.78%；项目支出5.75万元，占总支出3.22%。支出合计比上年的180.28万元减少1.33万元，下降0.73%。其中：基本支出比上年的171.96万元增加1.24万元，增长0.72%；项目支出比上年的8.32万元减少2.57万元，下降30.89%，减少的主要原因是双柏县职工服务中心项目前期工作经费支出少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.2万元。比上年的171.96万元增加1.24万元，增长0.72%。增加的主要原因是人员工资正常晋级及工资调整增加，以及新调入事业人员2人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.97万元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.23万元，占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.75万元,具体项目支出为：双财预〔2017〕2号2017年县级项目前期工作经费5.29万元，双财行〔2020〕131号2020年项目前期工作经费0.46万元。比上年的8.32万元减少2.57万元，减少的主要原因是双柏县职工服务中心项目建设已启动，前期工作经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出173.66万元，占本年支出合计的100%。比上年的177.76万元减少4.1万元，下降2.48%。减少的主要原因是公务员退休2人，调入事业人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出131.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于工资福利支出157.45万元，其中：基本工资47.63万元，津贴补贴66.03万元，奖金4.31万元，绩效工资2.10万元；商品和服务支出9.24万元，其中：办公费1.18万元，电费0.06万元，邮电费0.01万元，差旅费0.17万元，维修维（护）费0.12万元，工会经费1.02万元，其他交通费用6.67万元，对个人和家庭补助支出（生活补助）6.51万元；

  2.社会保障和就业（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于行政单位离退休退休费6.51万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元；

3.卫生健康（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用职工基本医疗缴费8.25万元，公务员医疗补助缴费4.19万元；

 4.住房保障（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于缴纳职工住房公积金支出10.64万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公用经费紧张压减公务接待支出，公用经费可以使用的时候工会接待费用已经在其他账户支付；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车购置及运行费支出决算与上年相同未发生支出，公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公用经费紧张压减公务接待支出，公用经费可以使用的时候工会接待费用已经在其他账户支付；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有发生支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车改后不保留车辆，未发生支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县总工会2020年机关运行经费支出9.23万元，比上年减4.58万元，下降49.62%，主要原因是退休人员变动其他交通费用减少；部门机关运行经费主要用于办公费1.18万元，电费0.06万元，邮电费0.01万元，水费0.02，差旅费0.17万元，维修维（护）费0.12万元，工会经费1.02万元，其他交通费用6.67万元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。双柏县总工会没有国有资产，本单位使用的资产全部为工会经费形成的资产，在工会资产中核算上报。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县总工会没有国有资产，本单位使用的资产全部为工会经费形成的资产，在工会资产中核算上报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县总工会不涉及专用名词。

监督索引号53232201871101111