2016年机关幼儿园决算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工55人(其中在职职工35人，退休职工20人)。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，我园在办园条件上加强软硬件建设，坚持两手抓：一手抓硬件建设，一手抓保教质量。硬件上向现代化方向发展，逐渐添置了实物投影仪、摄象机等教学设备，并在每班配置了一台电脑、电视机。在软件上我园毫不放松对教师业务素质的提高，努力营造良好的学习氛围，树立终身学习的理念。采用培训和自学相结合的原则，提高教师的教学水平，优化师资队伍。

二、 建立较规范的基础管理。

我园有一整套完善的规章制度，工作考核制度，继续坚持实行每月百分考核制度，针对园内的日常工作，按德、能、勤、绩四方面制订有关的评分标准，采取自评和领导考评（平时检查和抽查相结合的方法），并通过家长问卷征求意见，进行综合评分，发月考核奖金。重奖工作成绩突出的班级个人，初步建构了平等竞争、绩效优先的、奖勤罚懒、奖优罚懒等具有竞争激励和约束的管理机制，增强了教职工的工作责任感。

三、逐步实现教育的均衡化、优质化。

幼儿的发展问题，是幼儿教育的根本问题。为了更好地促进幼儿发展，我园又探索走小班化教学的路子，给孩子们创造了一个足够大的学习、生活的空间，使他们能得到老师更多的关爱。实践一年下来，我园教师都尝到了小班化教学的甜头。

在课程改革的浪潮滚滚而来的新形式下，我园组织教师认真解读新《纲要》，将纲要的理念付诸实践，率先进行了课改的试点，并结合农村的教育资源，改变了单一的课程组织模式，建立起多元化的课程体系。期初认真制订好切实可行的各类计划（教学计划、班级工作活动计划、周计划、常规工作计划等），并把每周对一个具体的活动、一日活动或一周活动的成功体会或问题进行反思，至少写一篇反思笔记作为常规要求，让教师在反思中逐步成长，逐步改进自己的教学行为。在新课程理念的引领下，集体备课已成为我园的主要备课形式，由“统一备”转变为“重点备”，即备重点课例，由“备教师指导”转变成“重点备幼儿活动”，教师再根据本班幼儿的实际情况进行个性化备课，并定期进行辅导和检查备课笔记的可后修改情况。园长通过不定期听老师的随堂课、抽查老师的教案和家园联系卡等，了解教师是否乐于接受教育任务，对照各项评价指标对教职工的工作作出合理评价。形成相互听课制度，重视听课后的评价活动，以促进相互间的提高。     

我园积极开展了课题研究活动，把园本课程开发与课题研究结合起来，以常规立员、以科研兴园、以特色强园，并顺利完成了《提幼儿体能的策略和实验》的课题研究的结题工作。我园的幼儿体操队在江苏省幼儿体操比赛中荣获了“一等奖”和“最佳表演奖”的称号。

完善了家长工作制度，期初开展了一次家长会，让家长初步了解本学期的保教计划以及需要他们配合的地方。其中特聘请了原湖塘中心幼儿园的园长来园作“家庭教育“讲座，期末邀请家长观摩了一次半日活动，参加一次家园同乐活动。

在这一学年中，幼儿在校园里得到锻炼，学会了成长。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排4205600.00元，上年收入预算安排2659200元，今年收入预算比上年增加1546400元，比上年58.15%，主要是人员经费增加。

2016年支出预算安排4205600.00元，上年支出预算安排2659200元，今年支出预算比上年增加1546400，比上年增加58.15%，主要是人员经费增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年度总收入5221149.98元, 2016年度总收入5292412.08元，比上年度增加71262.10元，增加 1.36%;2015年支出4593322.58元，2016年支出5894815.30元，比上年度增加1301492.72元，增加28.33%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加71262.10元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加1301492.72元，主要是人员经费增加，上年结余在本年支出。

1．收入支出与预算对比分析

（1）、2016年财政拨款收入预算4205600.00元，全年总收入5221149.98元，增加1015549.98元，增加24.15%，主要是人员经费增加。

（2）、2016年支出预算安排4205600.00元，全年总支出5894815.30元，比预算增加1689215.30元，增加40.17%，主要是人员经费增加，上年结余在本年支出。

2．收入支出结构分析

2016年总收入5221149.98元，全部为财政拨款。2016年总支出5894815.30元，其中：工资福利支出3,513,795.89元，占59.61%；商品和服务支出900,294.82元，占15.27%；对个人及家庭补助支出1,316,516.19元，占22.33%;其他资本性支出164,208.40元,占2.79%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出18,098.60元，2016年用于公务接待支出11258.50元，比2015年减少6840.10元，减少37.79 %。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0元，2016年会议费支出0元。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

（三）年末结转和结余情况

2016年共结余288,078.02元，全部为项目资金结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年银行存款结余288,078.02元。年初固定资产为1458109.27元，固定资产比上年减少345166.19元，其中：通用设备减少106992.55元，图书文物及陈列品增加46160.40元，年末固定资产为1112943.08元。资产合计1401021.10元。

（二）资产负债对比分析

2015资产总额为2348590.51元，2016年资产总额为1401021.10元，比上年减少947569.41元，减少40.35 %。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

第四部分 名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝4205600÷4205600.00×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝5456615.3÷4205600.00×100%=129.754%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝4830312.08÷5894815.30×100%=81.94%

公用支出比率＝23900.00÷5894815.30×100%=0.41%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（4830312.08-1069928.19）÷35=107439.54

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝0÷1401021.10×100%=0