2016年双柏县教师进修学校决算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：教育工作。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工38人(其中在职职工28人，退休职工10人)。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年是行政效能提升和干部作风改进年，教师进修学校在县委、县政府的领导下，在省市师训部门和县教育局的关心支持和指导下，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，通过全体教职工的努力，圆满完成各项工作任务。现将一年的工作情况报告如下，请给予审议。

一、认真开展学习教育活动，促进学校工作健康发展

一年来，学校始终以科学发展观统领全校，把德育摆在教育教学工作的首位，狠抓师德师风建设，要求教师在各级各类培训中要坚持德育首位，把师德教育和加强未成年人思想道德教育渗透到各类培训工作中，内强素质，外树形象，不断提高我校教职工队伍的整体素质。全校教职工同心同德，齐心协力，团结拼搏，无私奉献，克服了校园狭小、经费紧缺、工作任务繁重等困难，使2016年的各项工作得到了长足发展。

二、全面完成各项师资培训工作任务，教师职后继续教育有序推进。继续教育是当今世界教育发展的潮流。进校始终坚持师训和干训齐抓，培训和培养并举，学历层次提高教育和职后继续教育提高并重的工作方针，进校按照省、市有关要求，立足县情、校情和师情，初步形成了集中培训和校本培训相互支持、相互补充、相互贯通的师训工作新格局。

一年共举办各种长短培训班40余期，培训中小学教师500多人次，完成培训面达100%，人均培训学时（培训量）40.6学时。

1、全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育,切实加强教职工队伍建设，不断提高教职工思想道德素质，进一步认真总结和研究新课程改革以来的新情况。积极探索和搞好新课改的学科培训，确保我县新课程改革工作的顺利稳步向前推进，不断提高教育教学质量。

2、努力做好中小学教师学历提高培训工作，积极创造条件，寻求多渠道办学途径。

3、在市教育局师训处的支持指导下，认真完成了2016年春秋两季的中小学教师履职晋级培训、考核及学分认定等工作。

4、按省市县师训部门的要求，不断加强完善校本培训工作，全面开展民族贫困地区中小学教师综合素质培训工作。两项工作从年初的布置到过程的实施，最后组织了检查考核，合格率均为100%，后续进行检查考核反馈及经验总结和表彰奖励等。

5、加大对促进中小学教师专业化发展的培训力度，组织进校教师深入基层学校指导工作，举办专题培训讲座。

6、2016年，按照上级部署要求认真落实班主任培训的各项方案、计划，积极扎实稳步有序开展工作，使我县的中小学班主任培训工作开展得有声有色。完成非远程班主任培训小学240人，中学138人；计算机远程培训工作持之以恒。随着改革开放和教育信息化的进一步深入发展，利用计算机网络设备创造性地举办远程中小学班主任骨干培训班。

三、强化各项管理工作，努力拓展学校发展空间。

在整个管理工作中始终坚持以人为本，可持续发展的科学发展观，充分发挥教职工的主人翁精神，最大限度的调动全体教职工工作的积极性和主动性。

第二部分  2016年度部门决算报表

（详见附表）

 

第三部分   2016年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排2,873,500.00元，上年收入预算安排1,804,700.00元，今年收入预算比上年增加1068800元，比上年增加59%，主要是基本收入预算增加。

2016年支出预算安排2,873,500.00元，上年支出预算安排1,804,700.00元，今年支出预算比上年增加1068800元，比上年增加59%，主要是基本收入预算增加。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年度总收入2,809,523.22元, 2016年度总收入3,675,177.75元，比2015年增加865654.53元，增加31%;2015年支出2,901,523.22元，2016年支出3,675,177.75元，比上年度增加773654.53元，增加27%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加865654.53元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加773654.53元，主要是人员经费增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）、全年财政拨款收入预算2,873,500.00元，全年总收入3,675,177.75元，增加801677.75元，增加28%，主要是人员经费收入增加。

（2）、全年支出预算安排2,873,500.00元，全年总支出3,675,177.75元，比预算增加801677.75元，增加28%，主要是人员经费支出增加。

2．收入支出结构分析

2016年总收入3,675,177.75元，其中一般公共预算财政拨款3,675,177.75元，其他收入0元。2016年总支出3,675,177.75元，其中：工资福利支出2,726,517.98元，占74%；商品和服务支出158,560.00元，占4%；对个人及家庭补助支出781,759.77元，占21.8%;其他资本性支出8,340.00元,占0.2%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出15,981.08元，2016年用于公务接待支出39,160.00元，比2015年增加23178.92元，增加59%。

（2）2015年公务用车运行维护费支出23,624.10元，2016年公务用车运行维护费支出25,602.65元，比2015年增加1978.55元，增加8%。

    （3）会议费支出情况：2015年会议费支出23,774.00元，2016年会议费支出7,077.67元，比2015年减少16696.33元，减少70%。原因是会议相对减少。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

（三）年末结转和结余情况

2016年无结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

年初固定资产为2,542,217.90元。2016年银行存款结余0元，年末固定资产为484,324.00元。资产合计484,324.00元。单位无负债。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为2,542,277.64元，2016年资产总额为484,324.00元，比上年减少2057953.64元，减少81%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。

第四部分  名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝2,873,500.00÷2,873,500.00×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝(3,675,177.75-0)÷2,873,500.00×100%=128%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝3,508,277.75÷3,675,177.75×100%=95%

公用支出比率＝106,700.00÷3,675,177.75×100%=3%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（3,610,477.75-610283.87）÷38=78952.47元。

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝0÷484,324.00×100%=0