2016年双柏县教育局决算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.部门职能：双柏县教育局是双柏县人民政府的职能部门，在县人民政府和楚雄州教育局的领导下，负责本行政区域内的教育工作，依照法律规定行使下列部门职能：（一）贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全旗教育体育发展规划，研究拟定全旗教育体育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施。（二）统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育以及社会力量办学、扫盲等工作。（三）指导各类学校贯彻国家教育体育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。（四）统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；管理国（境）内外对我县的教育援助、教育贷款和教育捐款；参与拟订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对系统各学校教育经费进行内部审计监督。（五）负责和指导教育系统直属单位党的建设工作；负责和指导全系统的纪检监察、信访工作；做好领导班子建设和思想政治工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免系统各学校领导干部。（六）负责拟订全县群众体育事业发展规划和计划；体育竞赛、训练；指导全民健身、群众体育等活动；体育市场、体育设施的管理；审批等级运动员和裁判员。（七）指导教育人事制度改革，负责管理教师聘任与考核工作；规划组织干部、教师培训工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校领导班子选任工作（八）指导全县教师学历教育及考试工作；管理全县高等教育自学考试和其他有关学历教育考试工作（九）会同有关部门规划拟订全县中小学的年度招生计划，主管全县中小学招生工作；指导全县中小学布局调整工作。（十）指导并组织教育督导工作，负责对全县中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；负责县政府教育督导室和县教育发展基金会日常管理工作。（十一）负责指导监督贫困大学生的救助、中等职业学校学生国家助学金的发放工作；负责大学生资助、生源地信用助学贷款的审批、发放和管理。指导全县各学校勤工俭学工作。（十二）协调和指导学校安全保卫、法制教育等工作，创建平安校园。（十三）负责社会力量办学、学前教育机构的审批，设立。

2.机构情况：1个。

3.人员情况：现有职工31人（其中在职职工17人，退休职工14人）。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来我局在县人民政府和楚雄州教育局的正确领导下，全面推动素质教育，积极探索范围型办学的新途径，在教育古代化途径上积极开展创建文明单位和争先创优活动，真正做到与时俱进，传承文明。器重内部机制的改革，讲究管理的科学性，确保教育教学品德的稳步提高。全体干部职工同心同德，以改革促进发展，各项工作亮点凸现，学校各项工作又跃上了一个新台阶。

第二部分  2016年度部门决算报表

（详见附表）

第三部分   2016年度预决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入预算安排13625000.00元，上年收入预算安排15066300.00元，今年收入预算比上年减少1441300.00 元，减少9.57%，主要是项目资金拨款减少。

2016年支出预算安排13625000.00元，上年支出预算安排15066300.00元，今年支出预算比上年减少1,441,300.00元，减少9.57%，主要是项目资金拨款减少。

我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。

（二）收入支出执行情况

（1）2015年总收入12820682.17元,2016年总收入38026983.19元，比上年度增加25206301.02元，增加196.61%；2015年支出8368620.41元，2016年支出22042693.33元，比上年增加13674072.92 元，增加163.40%；基本支出3289361.50元，比上年3272539.35元增加16822.15元，增加0.51% ，项目支出18753331.83元，比上年5096081.06元增加13657250.77 元，增加267.80%。

（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加25206301.02元，支出比上年增加13674072.92 元主要是工资制度改革在职及退休人员工资比上年增加、其他收入比上年增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年全年财政拨款收入预算13625000.00元，全年总收入38026983.19元，比预算增加24401983.19 元，增加180%，主要是工资制度改革人员经费增加，其他收入增加。

（2）、2016年全年支出预算安排13625000.00元，全年总支出22042693.33元，比预算增加8417693.33元，增加61.78 %，主要是主要是工资制度改革人员经费增加，本年支出含上年结转结余支出。

2．收入支出结构分析

2016年总收入为45230930.09元，其中：年初结转和结余7203946.90元、占15.93%；公共预算财政拨款29910275.45元，占66.13%，政府性基金预算财政拨款400000.00元，,0.88%，其他收入8116707.74元、占17.95%。2016年总支出22042693.33元，按支出功能分类：工资福利支出1936850.15元，占8.79%；商品服务支出5152292.00元，占23.37%；对个人和家庭的补助支出2561141.35元，占11.62%；其他资本性支出9497382.83元，占43.09%；基本建设支出2895027.00元，占13.13%。按支出性质和经济分类：基本支出元3289361.50，占14.92%，项目支出18753331.83元，占85.08%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出总额为157382.82元，其中：公务用车运行维护费68666.32元，公务接待费88716.50元。2016年三公经费支出总额为164，316.58元，其中：公务用车运行维护费59674.58元，公务接待费104642.00元，比上年增加6933.76，增加4.41%。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。

（三）年末结转和结余情况

2016年共结余23188236.76元，其中：财政拨款结转结余21530289.02元，其他收入结余1657947.74元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2016年局机关银行存款结余23988051.54元；其他应收款442,050.68元（此笔资金为项目工程款）；年初固定资产为1785987.48元，固定资产比上年减少235717.70元，其中：通用设备减少241781.98元，专用设备增加380.00元、图书文物及陈列品无变化，家用具用具及其他类增加5984.28元，年末固定资产为1550269.78元。资产合计25980372.00元。

（二）资产负债对比分析

2015年资产总额为10419241.87元，2016年资产总额为25980372.00元，比上年增加15561130.13元，增长149.35%。2015年负债为1429307.49元，2016年负债为1241865.46元，比上年减少187442.03元，减少13.11%。

 

第四部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率：2015年支出8368620.41元，2016年支出22,042,693.33元，比上年增加13674,072.92元，增加163.40%；支出增加主要是含上年结转和结余支出数。

2.当年预算支出完成率：2016年全年支出预算安排13625,000.00元，当年总支出22042693.33元，当年预算支出完成率161.78%。

3.人均开支：2016年公用支出总支出243550.00元，2016年在职人数17人，实有人数46人，人均开支为5294.00元。

4.项目支出占总支出的比率：2016年总支出22042693.33元，项目支出18753331.83元，项目支出占总支出85.08%。

5.人员支出、公用支出占总支出的比率：2016年总支出22042693.33元，人员经费支出3045811.50元，公用经费支出243550.00元，人员支出占总支出的13.82%、公用支出占总支出的1.1%。

6.人均办公使用面积：2016年工资册在职17人，实有人数46人，办公用房面积472，人均办公面积为10.20（包括档案室及会议室）

7.人车比例：2016年在职17人，实有人数46人，车辆2辆，人车比例为8:1。