双柏县大麦地镇2016年部门决算

   第一部分：部门基本情况

    一、部门职能：

    1、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

    2、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

    3、加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

    4、推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

    二、基本情况

     1、2016年大麦地镇机构情况：机构数12个，其中行政编制4个，参照公务员法管理的事业单位1个,事业编制7个。

    （1）中国共产党双柏县大麦地镇委员会

    （2）双柏县大麦地镇人民政府

    （3）双柏县大麦地镇人大

    （4）双柏县大麦地镇团委

    （5）双柏县大麦地镇农技中心

    （6）双柏县大麦地镇财政所

    （7）双柏县大麦地镇林业站

    （8）双柏县大麦地镇水管站

    （9）双柏县大麦地镇畜牧兽医站

    （10）双柏县大麦地镇城建所

    （11）双柏县大麦地镇文化站

    （12）双柏县大麦地镇计生办

    2、人员及编制情况：双柏县大麦地镇2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

    第二部分  2016年度双柏县大麦地镇部门决算表（参照附件）

    第三部分  2016年度双柏县大麦地镇部门决算情况说明

 

    一、收入支出预算安排情况。

 

项目(按功能分类)	2016年年初预算数	2015年年初预算数	同比增长
一、一般公共服务支出	3,308,500.00	2,416,400.00	892,100.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出	183,600.00	85,200.00	98,400.00
八、社会保障和就业支出	1,139,500.00	899,600.00	239,900.00
九、医疗卫生与计划生育支出	723,500.00	559,800.00	163,700.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	148,400.00	97,800.00	50,600.00
十二、农林水支出	2,429,500.00	1,855,100.00	574,400.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	392,900.00	292,400.00	100,500.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
项目(按支出性质和经济分类)	2016年年初预算数	2015年年初预算数	同比增长
一、基本支出	8,325,900.00	6,006,300.00	2,319,600.00
人员经费	7,393,900.00	5,239,400.00	2,154,500.00
日常公用经费	932,000.00	766,900.00	165,100.00
二、项目支出		200,000.00	-200,000.00
行政事业类项目		200,000.00	-200,000.00

 

 

 

    二、收入支出预算执行情况。

     1、2016年度我镇收入合计46，357，236.24元（其中:财政拨款收入为16，474，421.24元，其他收入为29，882，815.00）；2015年度我镇收入合计19，673，890.10元（其中:财政拨款收入为17，116，423.38元，其他收入为2，557，466.72元）；

     2、总收入同比上年增加26，683，346.14元，增长率为135%。

     3、2016年度我镇支出合计23,283,335.32元（其中基本支出为9,814,219.83元，项目支出为13,469,115.49元）；2015年度我镇支出合计19,234,252.44万元（其中基本支出为7,372,470.78元，项目支出为11,861,781.66元）；

     4、总支出同比上年增加7，449，093.70元，增长率为28%。

    三、收入支出结构分析。

    1、各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

项目	收入	占比
一般公共服务支出	8,843,101.21	19.08%
科学技术支出	40,100.00	0.09%
文化体育与传媒支出	202,775.00	0.44%
社会保障和就业支出	1,675,882.69	3.62%
医疗卫生与计划生育支出	788,600.14	1.70%
城乡社区支出	7,639,133.00	16.48%
农林水支出	23,544,962.20	50.79%
商业服务业等支出	500,000.00	1.08%
国土海洋气象等支出	320,000.00	0.69%
住房保障支出	2,402,682.00	5.18%
其他支出	400,000.00	0.86%

2、收入支出按部门所属单位分布情况。

项目	收入	占比
人大事务	289,045.00	0.62%
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,105,364.90	19.64%
财政事务	823,139.00	1.78%
群众团体事务	93,997.00	0.20%
党委办公厅（室）及相关机构事务	617,538.00	1.33%
文化	202,775.00	0.44%
城乡社区规划与管理	7639133	16.48%
农林水	27266244.34	58.82%
国土资源事务	320,000.00	0.69%

 3、支出按经济分类科目分析，“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

项  目	2016年度		2015年度		同比
	预算数	决算数	预算数	决算数
一、“三公”经费支出
（一）支出合计	619,400.00	556,176.00		660,621.51	-104445.51	-15.81%
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	120,000.00	92,540.50		161,268.22	-68727.72	-42.62%
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	120,000.00	92,540.50		161,268.22	-68727.72	-42.62%
3．公务接待费	499,400.00	463,635.50		499,353.29	-35717.79	-7.15%
（1）国内接待费	499,400.00	463,635.50		499,353.29	-35717.79	-7.15%
其中：外事接待费

    四、年末结转和结余情况。

    1、2016年年末结转结余33049470.75元，其中财政拨款结转10,180,331.92元，项目支出结转22,869,138.83元。

    2、项目经费结转情况及结转原因

    ①部分项目还在施工中，按项目工程进度拨款，形成结转。

    ②部分项目经费拨款手续不齐备，项目款不能拨付，形成结转。

    ③2014年、2015年结转资金未拨完，形成结转。

   五、本年度部门决算等财务工作开展情况

    1、我镇财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。

    2、我镇决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

    3、本年度部门决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，能更加清晰的填表、减少人工成本。

 

大麦地镇财政所

2017年9月15日