楚雄州双柏县鄂嘉镇人民政府2016年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年本部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，事业单位7个，比上年减少一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

财政全供养人员133人（在职107人、退休26人），在职比上年增加1人，。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

鄂嘉镇2016年行政事业单位总收入2,778.49万元。其中：财政拨款收入2,087.92万元，占总收入的75%；其他收入690.57万元，占总收入的25%。其中：一般公共服务本年收入1,144.41万元;科学技术财政收入2.12万元；文化体育与传媒本年收入39.65万元；社会保障和就业本年收入526.71万元；医疗卫生与计划生育管理事务本年收入98.86万元；城乡社区事务本年收入68.71万元；农林水事务本年收入857.27万元；住房公积金本年收入40.76万元;

• 支出决算情况说明

鄂嘉镇2016年行政事业单位总支出2,147.17万元。其中：一般公共服务支出549.29万元,占总支出2,147.17万元的25.58﹪;科学技术支出4.02万元，占总支出2,147.17万元的0.19﹪;文化体育与传媒支出40.65万元, 占总支出2,147.17万元的1.89﹪;社会保障与就业支出457.98万元, 占总支出2,147.17万元的21.33﹪;医疗卫生支出108.99元, 占总支出2,147.17万元的5.08﹪；节能环保支出30.94元，占总支出2,147.17万元的1.44﹪；城乡社区事务支出112.11万元, 占总支出2,147.17万元的5.22﹪；农林水事务支出717.42万元, 占总支出2,147.17万元的33.41﹪；住房保障支出40.76万元, 占总支出2,147.17万元的1.90﹪； 其他支出85万元, 占总支出2,147.17万元的3.96﹪。

• 基本支出情况

鄂嘉镇人民政府2016年度基本支出1175.01万元，比上年的923.67万元增加251.34万元，支出比上年增加27.21%，增加的主要原因是政策性增资（包括全供养人员和半供养人员）等。

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出1017.93万元，占基本支出的86.63％。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出157.08万元，占基本支出的13.37％。

• 项目支出情况

鄂嘉镇人民政府2016年度项目支出972.15万元，比上年的994.31万元减少22.16万元。主要原因未报账项目较多，无法列支付。

工资福利支出2.27万元，商品服务支出269.78万元，对个人和家庭补助支出399.88万元，其他资本性支出300.22万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

鄂嘉镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1902.43万元,占本年支出合计的88.60%。与上年一般公共预算财政拨款支出1773.10万元相比增加129.33万元,主要原因是人员经费支出和项目支出增加.

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.42万元。

2.科学教育支出4.02万元。

3.文化体育与传媒支出40.65万元。

4.社会保障和就业支出456.18万元。

5.医疗卫生与计划生育支出96.37万元。

6.节能环保支出30.94万元。

7.城乡社区支出58.1万元。

8.农林水支出704.99万元。

9.住房保障支出40.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2.“三公”经费支出	61	255,532.26	276,884.43	-21,352.17	-7.71
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	132,827.34	131,315.43	1,511.91	1.15
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	65	132,827.34	131,315.43	1,511.91	1.15
公务接待费	66	122,704.92	145,569.00	-22,864.08	-15.71
3.机关运行经费	67	12.00	12.00	0.00	0.00
4.会议费	68	124,307.00	127,980.59	-3,673.59	-2.87
5.培训费	69	77,551.00	54,257.47	23,293.53	42.93	脱贫攻坚，全镇产业发展开展了大量技术培训

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鄂嘉镇人民政府2016年度机关运行经费支出35.91万元，部门机关运行经费主要用于日常工作经费支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。