楚雄州双柏县安龙堡乡人民政府部门2016年度部门决算

第一部分  安龙堡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安龙堡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2、深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，安龙堡财政所在县财政局、乡党委政府正确领导下，在乡各站所的支持配合下，以党的群众路线教育实践活动为契机，深入贯彻落实省、州、县财政工作会议精神。以“着力培植财源，拓宽理财思路，强化财政监管，确保收支平衡”为工作重点。全面落实科学发展观，积极开辟财源，狠抓征收管理，进一步优化支出结构，并树立节支就是增收的思想，千方百计的确保人员工资的正常发放，确保政府职能运转。紧紧围绕乡党委、政府的经济发展目标，进一步发挥财政的宏观调控作用，与时俱进、改革创新，强化财务管理和制度建为全乡各项事业持续、健康发展提供优质的服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度安龙堡乡决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.中共安龙堡乡委员会

2.安龙堡乡人民政府

3.安龙堡乡人大

4.安龙堡乡团委

5.安龙堡乡农技中心

6.安龙堡乡财政所

7.安龙堡乡林业站

8.安龙堡乡水管站

9.安龙堡乡畜牧兽医站

10.安龙堡乡城建所

11.安龙堡乡文化站

12.安龙堡乡计生办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县安龙堡乡2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（见附表：2016年部门就算表）

第三部门分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安龙堡乡2016年度收入合计4072.33万元。其中：财政拨款收入1831.29万元，占总收入的44.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2241.04万元，占总收入的55.03%。与上年对比财政拨款收入增长2008.33万元，主要原因分析：一是2016年职工的增资，财政拨入我局的相应工资、住房公积金等增加，支出也增加；二是因2016安龙堡乡只预算基本支出数，项目支出预算数增加，所以专项资金增支。

。

二、支出决算情况说明

安龙堡乡2016年度支出合计3110.91万元。其中：基本支出796.89万元，占总支出的25.62％；项目支出2314.03万元，占总支出的74.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年基本支出和项目支出等总计支出1580.01万元比较增支1530.9万元，主要原因2016年职工的增资，财政拨入我局的相应工资、住房公积金等增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.19万元。与2015年的63.1万元对比增支19.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.69万元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1268.01万元。与2015年的.744.15万元对比增支523.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安龙堡乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1759.47万元,占本年支出合计的99.69%。与2015年度一般公共预算财政拨款支出1390.11万元对比增支369.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）.单位收支情况

1.一般公共服务（类）支出548.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.19%。主要用于：人大事务；政府办公厅（室）及相关机构事务；财政事务；纪检监察事务；民族事务；群众团体事务；党委办公厅（室）及相关机构事务；组织事务。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.其他支出0万元, 占总支出1759.47万元的0﹪。

6.文化体育与传媒支出74.95万元, 占总支出1759.47元的4.26﹪。

7.社会保障与就业支出198.46万元, 占总支出1759.47元的11.28﹪。

8.医疗卫生支出81.92万元, 占总支出1759.47元的4.65﹪。

9.城乡社区事务支出10.71万元, 占总支出1759.47元的0.61﹪。

10.农林水事务支出761.48元, 占总支出1759.47元的43.28﹪。

11.住房保障支出34.76万元, 占总支出1759.47元的2.00﹪。

12.科学技术支出2.2元总支出1759.47元的0.13﹪。

 

（2）.差异原因分析。

1.2016年收支情况均比上年增长的原因：一是2016年职工的增资，财政拨入我局的相应工资、住房公积金等增加，支出也增加；

2.因2016爱尼山乡只预算基本支出数，项目支出预算数增加，所以专项资金增支；

3.本年度工程项目资金增加；

4.与2015年相比他项目资金减少；

5.政策性基金减少，与2015相比人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

编制单位：双柏县爱尼山乡			2016年度			金额单位：元
项  目	行次	预算数	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	2	栏  次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	821948.00
（一）支出合计	2	60000.00	310097.00	（一）行政单位	23	821948.00
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	195896.00		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	195896.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3．公务接待费	7	—	114201.00	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	—	114201.00	2．一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9	—		3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10	—		4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	126		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	1250		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.55万元，增长8.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.60万元，增长40.06%；公务接待费支出决算减少3.05万元，下降21.08%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.59万元，占总支出31.01的63.17%；公务接待费支出11.42万元，占总支出31.01的36.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要领导县上办事及下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.42万元。其中：

国内接待费支出11.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级监督检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安龙堡乡2016年机关运行经费支出82.19万元，与上年18.40万元对比增长63.79万元,部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。