双柏县扶贫办2017年预算公开

扶贫办2017年部门预算情况说明

       

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将扶贫办2017年部门预算情况说明如下。

一、扶贫办单位概况

（一）、机构设置情况。

1.机构及人员。双柏县人民政府扶贫开发办公室成立于2002年，当时是县委、县政府议事协调办事机构，后经过调整改革， 2015年，根据《中共双柏县委双柏县人民政府关于双柏县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（双发【2015】5号）精神，设立双柏县人民政府扶贫开发办公室，为双柏县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构：综合股、项目管理股、规划统计股、易地劳务股、信贷外资股、财务监督股。核定机关行政编制16名，聘用编制2名。

2、部门人员当年变动情况及原因

2016年底，双柏县扶贫办共有在职职工19名，其中，正科级领导1名，副科级领导3名、正科职级干部4名、副科职级3名、科员6名，机关工人1名、事业人员1名。2015年末共有在职职工11名。人数比去年有所增加，主要是增加了调入人员。2016年末退休人员6人，今年没有退休的人员，退休人数与去年一致。

（二）部门主要职能。负责贯彻执行中央和省州县关于扶贫开发工作的政策；负责拟定全县扶贫开发工作规划和政策措施，并组织实施；负责扶贫资金项目资金管理、督查资金使用；负责扶贫对象确定；实施和监督易地搬迁、组织实施贫困地区劳动力培训转移；接收和实施社会扶贫捐赠。在县委领导下，承担精准脱贫攻坚工作的日常工作，加强调查研究，搞好协调服务，推进工作落实，当好参谋助手。认真贯彻落实中央及省、州、县委县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准脱贫攻坚进展情况、正反典型、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县精准脱贫攻坚情况进行检查、具体指导和相关服务工作；筹备、组织扶贫工作会议；做好全县精准脱贫攻坚的情况综合、汇总统计及总结工作；组织、督促乡镇实施扶贫项目，验收项目。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计265.18万元，与上年236.77万元相比增加28.41万元、与上年对比增加12%，全部为财政算拨款。其中：

基本支出265.18万元（工资福利支出219.57万元，商品服务支出26.99万元，对家庭和个人的补助支出18.62万元。），与上年236.77万元相比增加28.41万元。   

部门项目支出0万元。与上年0万元相比减收0万元，减少0%。

增加的主要原因：基本支出增加的原因主是本单位的今年新增8名工作人员，上年未预算在内。项目支出与上年相比持平，主要的原因是由时财政困难，项目支出无法纳入年初预算。

三、2017年度部门预算表（附件）

1.单位基本信息表;

2.收支预算总表;

3.收入预算总表;

4.支出预算总表;

5.财政拨款收支预算总表;

6.一般公共预算拨款支出预算表;

7.一般公共预算基本支出明细表;

8.政府性基金预算支出情况表;

四、2017年部门预算收支情况说明

（1）基本支出预算情况（与上年对比）

  2017年部门预算基本支出265.18万元，其中：工资福利支出219.57万元，商品服务支出26.99万元，对家庭和个人的补助支出18.62万元。与上年对比增加12%，原因是2016年新增8名人员。

（2）部门项目支出0万元。项目支出与上年相比持平，主要的原因是由时财政困难，大部分项目支出无法纳入年初预算。

五、机关运行经费安排情况

1.预算安排情况。2017年机关运行经费预算15.05万元，与上年13.15万元相比增加1.9万元，增加14.5%。

2.增减原因是：增加的原因主是本单位的新调入8名工作人员需预算在内。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及情况

2017年度“三公”经费财政预算5.71万元，因公出国（境）费预算0万元，占0%；公务用车运行维护费4万元，占70.05%；公务接待费预算1.71万元，占29.95%。比上年3.88万元预算减少78.8%，增减原因主要是我单位的新调入8名工作人员需增加预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元 。

（2）公务用车运行维护费预算4万元。主要用于扶贫项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费预算1.71万元。

七、政府采购安排情况。

由于县财政财力困难，无力将政府采购资金内入年初预算，故我单位年初无政府采购预算，但在年度执行中采购项目严格执行政府采购审批程序。

八、专业性较强的名词解释

年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三公经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                       

2017年3月29日