双柏县人民政府办公室2023年度部门决算公开

监督索引号53232200171701000

 双柏县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二）2023年度重点工作任务概述

一年来，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，发挥综合协调、参谋助手、督查落实、后勤保障等职能，全力保障县政府各项工作高效有序运转，较好地完成了既定工作目标。现将一年来工作总结如下：

1.文字综合突出“质量”。坚持把发挥参谋助手作用作为首要职责，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，广泛开展调查研究，努力提高以文辅政能力和水平。紧盯中央和省州县党委、政府重大决策部署，围绕全县经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和群众关心关注的热点、难点问题，力求起草的文稿紧随上级政策、贴近领导思路、符合群众意愿。

2.办文办会突出“顺畅”。收文严把时效关、保密关，对上级下发文件进行分类管理、送阅，确保文件高效准确传阅。

3.督查考核突出“问效”。坚持把督查督办作为推动工作落实的重要抓手，构建大督查格局，深化联动督查，建立清单制度，对县政府主要领导批示件、交办件等事项进行定期跟踪梳理，督促按照“分工负责、归口办理”的原则抓好落实。

4.政务公开突出“及时”。健全完善政府信息公开目录及栏目设置，做好政策解读和政府常务会议精神解读，规范建设公开平台，加强网站、微信公众号等平台管理，及时、全面、高质量发布政府信息。

5.依法行政突出“规范”。严格执行行政规范性文件备案审查，对拟以县政府或县政府办公室名义出台的重大行政决策、行政规范性文件和拟签订的行政合同等行文前认真开展合法性审查，对规范性文件严格按程序进行备案，切实将法治政府建设要求体现到办公室具体工作上。

6.围绕重点工作抓协调。根据县委、县政府年度工作目标任务，按照办公室领导班子成员职责分工，加强与县政府领导之间的沟通，积极协调相关部门制定落实具体措施，紧扣时间节点跟踪落实，发现问题及时协调解决，确保了招商引资、项目建设等重点工作顺利推进。

7.统筹力量做好值班值守工作。严格落实县政府领导在岗带班、政府办班子成员值班和县政府总值班室24小时值班制度，明确专人负责总值班室工作，高效统筹人员力量，专兼职相结合，全力以赴做好值班值守工作。

8.是围绕重大项目抓协调。以优化营商环境、项目要素保障为重点，主动加强对重大项目的综合协调，为推动重大项目落地提供优质服务。

9.扎实开展网格区包保工作。聚焦县委、县政府阶段性重点工作，强化统筹调度，分批次组织干部职工深入网格包保区对住户、商铺开展反诈宣传和创文固卫等工作，确保县委、县政府各项工作安排得到率先落实，形成示范带动效应。

10.落实党风廉政建设责任制，持续推进清廉机关建设。将党风廉政建设工作摆在重要议事日程，党组书记和班子成员、班子成员和分管股室分别签订了党风廉政建设责任书和“一岗双责”责任书，普通干部签订《廉洁从政承诺书》，形成了上下联动、点面结合、全员覆盖的责任体系。认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》，努力营造“不想腐”政治生态，让不良作风消灭在萌芽阶段，从思想层面培植清廉建设文化土壤。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室，下设股级公益一类事业单位1个，即：双柏县人民政府信息中心，下设事业单位未独立核算。

所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县人民政府办公室。

纳入双柏县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

双柏县人民政府办公室年末车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.双柏县人民政府办公室2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.双柏县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2023年度收入合计9,711,065.11元。其中：财政拨款收入9,711,065.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,233,486.84元相比，收入合计减少522,421.73元，下降5.11%。其中：财政拨款收入与上年10,209,507.82元相比减少498,442.71元，下降4.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年23,979.02元相比减少23,979.02元，下降100.00%。

双柏县人民政府办公室本年收入减少的主要原因：一是公务用车购置费减少；二是县乡视频租赁费减少；三是认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2023年度支出合计9,711,065.11元。其中：基本支出7,878,515.84元，占总支出的81.13%；项目支出1,832,549.27元，占总支出的18.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年10,262,012.89元相比，支出合计减少550,947.78元，下降5.37%。其中：基本支出与上年7,879,571.72元相比，减少1,055.88元，下降0.01%；项目支出与上年2,382,441.17元相比，减少549,891.90元，下降23.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。双柏县人民政府办公室本年支出减少的主要原因：一是公务用车购置费减少；二是县乡视频租赁费减少；三是认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县人民政府办公室正常运转的日常支出7,878,515.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,179,358.85元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699,156.99元，占基本支出的8.87％。人均公用经费支出17478.93元。

(二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,832,549.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费286,528.65元、手续费17.10元、水费13,200.00元、电费9,035.48元、邮电费58,799.86元、物业管理费1,968.00元、差旅费448,899.73元、县乡视频租赁费93,600.00元、会议费11,000.00元、劳务费90,600.00元，主要用于法律顾问费及搬运费支出、委托业务费109,485.00元，主要用于档案的整理及内部控制建设委托业务的支出、公务用车运行维护费271,559.95元、其他交通费88,865.50元、其他商品和服务支出33,690.00元，主要用于县委、县政府春节期间看望慰问驻双部队慰问品支出、其他对个人和家庭的补助支出315,300.00元，主要用于春节慰问人员的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出9,711,065.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,254,978.89元相比，减少543,913.78元，下降5.30%,下降的主要原因：一是公务用车购置费减少；二是县乡视频租赁费减少；三是认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,149,491.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于基本工资1,422,678.00元、津贴补贴1,720,523.00元、奖金953,493.00元、绩效工资287,680.00元、其他社会保障缴费67,677.89元(缴纳工伤保险及残疾人就业保障金)、其他工资福利支出173,332.88元(临时骋用人员工资支出)、办公费286,528.65元、手续费17.10元、水费13,200.00元、电费9,035.48元、邮电费58,799.86元、物业管理费1,968.00元、差旅费448,899.73元、租赁费93,600.00元(县乡视频会议系统租赁支出)、会议费17,550.00元、公务接待费11,636.00元、劳务费906,00.00元(法律顾问及清洁工等相关的支出)、委托业务费109,485.00元(档案整理及内部控制建设委托业务支出)、工会费60,067.00元、公务用车运行维护费606,136.23元、其他交通费364,115.50元(用于行政人员车改补贴的发放)、其他商品和服务支出37,167.71元(用于购买县委、县政府春节期间看望慰问驻双部队慰问品等支出）、其他对个人和家庭的补助支出315,300.00元（用于春节慰问人员的支出）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,723,507.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出590,046.24元、职业年金缴费支出87,498.10元、其他商品和服务支出7,600.00元（购买退费人员慰问品支出）、退休费支出534,996.00元、抚恤金支出482,702.00元、生活补助支出20,664.75元；

9.卫生健康（类）支出384,592.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出196,660.77元（其中：行政单位医疗163,136.49元、事业单位医疗33,524.28元），公务员医疗补助缴费支出172,938.22元、其他社会保障缴费支出14,994.00元（行政事业单位大病保险缴费支出）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出453,474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于干部职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为895,750.00元，支出决算为617,772.23元，完成年初预算的68.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为872,300.00元，决算为606,136.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.12%，完成年初预算的69.49%；公务接待费支出年初预算为23,450.00元，决算为11,636.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.88%，完成年初预算的49.62%，具体是国内接待费支出决算11,636.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为895,750.00元，支出决算为617,772.23元，完成年初预算的68.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为872,300.00元，支出决算为606,136.23元，完成年初预算的69.49%；公务接待费支出年初预算为23,450.00元，决算为11,636.00元，完成年初预算的49.62%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中，强化内部控制，制定相关的制度，加强“三公”经费的管理，严格控制相关的支出，所以“三公”经费总支出，车辆运行维护费及公务接待费均小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数617,772.23元比上年806,668.30元减少188,896.07元，下降23.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年187,755.75元减少187,755.75元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年604,255.55元增加1,880.68元，增长0.31%；公务接待费支出决算比上年14,657.00元减少3,021.00元，下降20.61%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化内部控制，制定相关的制度，加强“三公”经费的管理，但由于我单位车辆严重老化，车辆维修费用较高，导致车辆运行维护费较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展应急处置、下乡检查工作、到上级部门汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的工作人员到我单位检查工作或乡镇工作人员到我单位汇报工作及客商考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2023年机关运行经费支出699,156.99元，比上年629,294.24元增加69,862.75元，增长11.10%，主要原因是当年车辆运行费支出较上年增加。机关运行经费主要用于会议费6,550.00元、公务接待费11,636.00元、工会经费60,067.00元、公务用车运行维护费334,576.28元、其他交通费275,250.00元（行政人员车改补贴支出）、其他商品和服务支出11,077.71元（看望退休干部职工及退休干部去世后的家属慰问金等支出）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县人民政府办公室资产总额4,665,045.75元，其中，流动资产49,946.51元，固定资产4,614,104.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产994.75元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年5,253,365.82元相比，本年资产总额减少588,320.07元，其中固定资产减少560,356.84元，减少的主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额506,541.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出506,541.08元。授予中小企业合同金额506,541.08元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

双柏县人民政府办公室绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

 

监督索引号53232200171701111