双柏县人民政府办公室2025年部门预算公开

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双柏县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 双柏县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民政府办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室。

下设股级公益一类事业单位1个，即：双柏县人民政府信息中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委十四届九次全会和县委经济工作会议精神，尽职尽责、尽心尽力完成各项工作任务。

1.加强队伍建设，提升工作能力。紧扣队伍建设，着力加强干部培训和业务知识培训，强化日常考核和年度考核，充分调动干事创业的积极性，促进干部提质、工作增效，全面营造公平竞争、和谐竞争的浓厚氛围，为各项工作顺利开展提供坚实保障。

2.加强应急值班值守工作。为了能够更好地应对突发事件，切实提高突发事件应急处置能力，继续完善工作机制，紧密结合当前重点工作，加强和规范应急管理值班值守工作，提升应急值守管理工作科学化、规范化，切实做到任务到岗、责任到人、管理到位，形成快速反应处置的良好态势。

3.加强和改进督查督导工作。紧紧围绕县政府的重点工作部署，明确督导重点，特别是对领导批办指示的工作进行定向督导，一项不漏，一抓到底，在推动落实上动真格、出实招，确保各项工作见实效。

4.做优政府办公室“三服务”工作。紧密结合县政府办公室工作实际，突出办文办会办事“三办”和服务发展、服务决策、服务落实“三服务”主责主业，以“自我加压、敢于突破”的精神，用心用情用力做好“三服务”工作。

二、预算单位基本情况

双柏县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,434,953.29元，其中：一般公共预算7,434,953.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025部门财务总收入与上年10,389,472.91元对比减少2,954,519.62元，下降28.44%，其中：一般公共预算比上年10,389,472.91元减少2,954,519.62元，下降28.44%，下降的原因：一方面是2025年在职实有人员比上年减少3人；另一方面是2025年特定目标类项目经费未批复，导致部门财务总收入减少，政府性基金与上年0元对比无变化，国有资本经营收益与上年0元对比无变化，财政专户管理资金收入与上年0元对比无变化，事业收入与上年0元对比无变化，事业单位经营收入与上年0元对比无变化，上级补助收入与上年0元对比无变化，附属单位上缴收入与上年0元对比无变化，其他收入与上年0元对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,434,953.29元，其中:本年收入7,434,953.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,434,953.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入与上年10,389,472.91元对比减少2,954,519.62元，下降28.44%，本年收入中，一般公共预算财政拨款收入7,434,953.29元与上年10,389,472.91元对比减少2,954,519.62元，下降28.44%，政府性基金预算财政拨款与上年0元对比无增减变化，国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比无增减变化。

2025年部门财政拨款收入及一般公共预算财政拨款收入下降的原因：一方面是2025年在职实有人员比上年减少3人：另一方面是2025年特定目标类项目经费未批复，导致部门财政拨款收入及一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,434,953.29元。财政拨款安排支出 7,434,953.29元，其中：基本支出7,434,953.29元，与上年8,009,472.91元对比减少574,519.62元，下降7.17%，下降的主要原是2025年单位在职实有人员数比上年减少3人；项目支出0元，与上年2,380,000.00元对比减少2,380,000.00元，下降100%，下降的主要原因是2025年我单位预算的特定目标类项目经费未批复，导致项目支出减少。

2025年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5,197,520.28元，主要用于在职人员工资、编外聘用人员工资及各项保险、工会费、公务接待费、车辆运行维护费及行政人员的公务交通补贴等支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休543,941.20元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出581,545.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出167,200.00元，主要用于当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤24,282.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗221,833.17元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗43,218.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助187,387.18元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出20,296.00元，主要用于单位干部职工大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金447,729.48元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县人民政府办公室2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额350,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算350,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计373,400.00元，较上年减少522,250.00元，下降58.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化,主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

双柏县人民政府办公室2025年公务接待费预算为23,400.00元，较上年减少50.00元，下降0.21%，国内公务接待批次为42次，共计接待294人次，公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”要求，压减“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年减少522,200.00元，下降59.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年减少522,200.00元，下降59.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是上年财政部门批复了我单位特定目标类项目工作经费中的公务用车运行维护费，而2025年财政部门未批复我单位在特定目标类项目经费中预算的公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民政府办公室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2025年机关运行经费安排769,100.00元，与上年764,526.00元对比增加4,574.00元，增长0.6%，增长的主要因是上年我单位将残疾人就业保障金预算在人员经费中，2025年我单位将残疾人就业保障金预算在公用经费中，导致2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额（原值，下同）12,586,360.00元，其中，流动资产48,008.55元，固定资产12,535,148.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,203.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加402.04元，其中固定资产增加2,340.00元，流动资产减少1,937.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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