双柏县地方志编纂委员会2017年部门预算情况说明（补充）

双柏县地方志编纂委员会2017年部门预算情况说明(补充）

        根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县地方志编纂委员会2017年部门预算情况说明如下。

 

第一部分  单位概况

 一、部门主要职能及基本情况

     双柏县地方志编纂委员会办公室主要职能有负责贯彻执行地方志条例及法律法规；负责拟定县地方修志工作规划和编纂方案；负责编纂、评议、审订志书；组织整理出版旧志；编辑出版《双柏县年鉴》；发行州、县志书、年鉴等刊物；组织地情研究，收集、管理地情资料，提供地情咨询服务；完成上级交办的其他工作任务。

单位内设3个股室（办公室、县志编审室和年鉴编辑室）。2017年部门预算，在职在编实有人数9人，离退休人员 1 人（离休0 人，退休 1 人），在编实有车辆 0 辆。

 

第二部分  2017年度部门预算表

一、单位基本信息表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门预算收支情况说明

 

一、基本支出预算情况

       2017年部门预算基本支出105.60万元，比上年减少7.97%。其中：工资福利支出88.77万元，占总支出的84.06%；商品服务支出8.77万元，占总支出的8.31%；对家庭和个人的补助支出8.06万元，占总支出的7.63%。

二、项目支出预算情况

项目支出预算30万。

三、预算收支增减变化情况

      2017年部门预算收入总计135.60万元，其中：财政拨款135.60万元。2017年部门预算支出总计135.60万元，其中：基本支出105.60万元，比上年增加5.88%，增加原因是在职人员工资及社会保险缴费基数提高；部门项目支出30万元，比上年增加100%，增加原因是2017年《双柏县年鉴》改为四色印刷，印刷经费增加。

 

第四部分  机关运行经费安排情况

一、预算安排情况

机关运行经费2.59万元，比上年减少54.4%。其中：办公费0.63万元；差旅费0.42万元；会议费0.21万元；培训费0.21万元；公务接待0.63万元；工会经费0.49万元。

二、增减变化情况

 双柏县地方志编纂委员会办公室2017年机关运行经费2.59万元， 2016年机关运行经费5.68万元。减少原因是2017年单位没有公务用车，没有相应的支出。

第五部分 政府采购安排情况

   2017年双柏县双柏县地方志编纂委员会办公室未安排政府采购预算。

第六部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    双柏县地方志编纂委员会办公室2017年“三公”经费预算合计0.63万元，比上年减少93.7%。其中：公务接待费0.63万元。2016年减少原因一是2016年底我单位公务用车上缴财政，2017年没有产生公务用车运行维护费；二是2016年我单位为虎文化节学术研讨会的主办单位并且召开了《双柏县年鉴》创刊20周年表彰会，相应的会议费及接待费增多而2017年没有相关项支出。

第七部分 专业性较强的名词解释

    年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

    基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

    项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

    商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    三公经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（韩外宾接待）费用。

    “三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

    附件：双柏县地方志编纂委员会办公室部门2017年度预算收支等情况表