双柏县环境保护局2017年部门预算情况说明

双柏县环境保护局2017年部门预算情况说明

 

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县环境保护局2017年部门预算情况说明如下。

一、部门基本情况

 双柏县双柏县环境保护局（单位），设 4 个股室，环境监察大队个股所级事业单位1个。2017年部门预算，在职在编实有人数15人，离退休人员 0 人（离休人，退休 0人），2万元包干合同制人员0人，在编实有车辆 1 辆。

二、部门预算收支情况

 2017年部门预算收入总计 217.92万元，其中：财政拨款217.92万元；2017年部门预算支出总计217.92万元，其中：基本支出197.92万元，部门项目支出20万元。

三、基本支出情况

       2017年部门预算基本支出197.92万元，其中：工资福利支出167.16万元，商品服务支出17.72万元，对家庭和个人的补助支出13.04万元。

 三、部门预算收支增减变化情况

 2017年县环境保护局基本支出预算217.92万元，与上年156.67万元增加61.25万元。其中：工资福利支出预算197.92 万元，与上年146.67万元增加51.25万元；商品服务支出预算17.72万元与上年8.16万元增加9.56万，对个人和家庭补助支出预算13.04万元与上年10.81万元增加2.23万元。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出增加的原因是2017年项目经费比上年增加10万元。对个人和家庭补助支出预算增加的原因是单位人员调入，调入人员2人。

四、机关运行经费安排情况

 县环境保护局2017年机关运行经费预算安排2万元，与上年2万元相比无增减。

五、政府采购安排情况

我局2017未在年初预算中安排政府采购预算。

 六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

 我单位2017年一般公共预算“三公”经费预算11.09万元，与上年8万元增加3.09万元，增加的原因是公务用车运行费和公务接待费增加。

七、专业性较强的名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：1、双柏县环境保护局预算公开情况表(详见附件）

    2、双柏县环境保护局三公经费预算表(详见附件）