中共双柏县委政法委员会2017年部门预算情况说明（补充）

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将中共双柏县委政法委员会2017年部门预算情况说明如下。

 一、部门基本情况

（一）主要职能

政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。主要任务是指导、协调、监督、检查公安、检察、法院、司法、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

（二）单位基本情况

中共双柏县委政法委员会下设6个股室和含县委610办。2017年部门预算，在职在编实有人数17人，退休人员2人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计389.93万元，其中：财政拨款389.93万元，与2016年231.71万元相比增加158.22万元，增加收入68%收入。2017年部门预算支出总计389.93万元，其中：基本支出307.93万元，部门项目支出82万元，2016年部门预算支出总计231.71万元，相比增加158.22万元，增加支出68%。

 

三、基本支出情况

2017年部门预算基本支出307.93万元，其中：工资福利支出206.85万元，商品服务支出28.62万元，对家庭和个人的补助支出72.46万元。与2016年146.69万元基本支出相比增加161.24万元，增加109.9%。其中：工资福利支出比2016年有109.2万元增加万97.65万元，增加89%，商品服务支出比2016年的15.57万元增加13.05万元，增加84%，对家庭和个人的补助支出比2016年的21.92万元增加50.54万元，增加230%。2017年部门预算基本支出情况为：

2013101.行政运行安排人员经费基本支出244.99万元

2080501.行政单位离退休安排管理费0.07万元。

2080502.机关事业单位基本养老保险缴费安排保险费支出27.25万元。

2082702.财政对工伤保险基金的补助安排工伤保险费0.68万元。

2101101.行政单位医疗安排医疗保险费12.66万元。

2101103.公务员医疗补助安排5.93万元。

2210201.住房公积金16.35万元。

四、项目支出情况

2017年部门预算项目支出82万元，其中：商品和服务支出63万元，对家庭和个人的补助支出19万元。与2016年85.02万元项目支出相比减少3.02万元，减少3.6%。

2013102.一般行政管理事务安排项目支出13万元。

2013105.专项业务安排项目支出50万元。

2013199.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19万元。

五、三公经费支出情况

2017年“三公”经费预算支出6.6万元，其中：公务用车购置及运行费预算支出4万（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费支出预算2.6万元，2016年“三公”经费预算支出11.64万元，其中：公务用车运行维护费预算支出5.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.64万元），公务接待费支出预算6万元，“三公”经费2017年预算支出相比2016年减少5.04万元，减少43%；其中公务用车运行维护费预算支出减少21.84万元（公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费2万元），减少33%，公务接待支出减少3.53万元，减少56.7%。

六、机关运行经费安排情况

1、预算安排情况：2017年下达部门公用经费28.62万元，其中：办公费2.59万元，差旅费1.73万元，会议费0.86万元，培训费0.86万元，公务接待费2.6万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费14.82万元；2016年下达部门公用经费15.57万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，公务接待费5.64万元，工会经费0.93万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费14.82万元。2017年下达部门公用经费28.68万元较2016年的15.57万元增加13.11万元，增加84.2%。

2、增减变化情况：一是由于工资基数增加，工会经费也随着增加；二是公车改革后，增加了其他交通费；三是我单位只保留2辆应急车辆，公务用车运行维护费减少2万元；四是减少了培训、公务接待支出。

七、政府采购安排情况

2017年年初预算时未作政府采购计划。

八、专业性较强的名词解释

（一） 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

（二）基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

（三）项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（四）商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：双柏县政法委2017年部门收支预算公开情况表。

 

中共双柏县委政法委员会

2017年3月30日