双柏县市场监督管理局2017年部门预算公开说明(补充)

根据《中华人民共和国预算法》规定，我局预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出纳入预算，因已公开的预算内容不够完整、不够准确，现将我局2017年预算情况再作如下说明：

 一、部门主要工作职责及机构设置情况

（一）主要职能：双柏县市场监督管理局2015年7月由原来县工商局、质监局、食药监局3家单位合并组建而成，属县人民政府正科级工作部门，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。其职能承担全县工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督的行政审批、行政许可、商标注册、质量认证、监督管理、违法违章行为查处以及全县人民群众饮食用药安全突发事件应对处置等。

（二）机构情况：单位内设10个股室，下设8个乡镇市场监督管理所和1个行政执法大队。局党委下设10个党支部，共有党员90名，在职党员48名，个私党员22名。双柏县个体私营经济协会和双柏县消费者协会挂靠县市场监督管理局，由县市场监督管理局负责指导和管理，并开展日常工作。

（三）人员情况：2017年部门预算，核定编制53人（行政编制48名、事业编制5名），现在职在编实有人数人61人。2017年有离退休干部23人（其中：离休1人，退休22人）。2016年公车改革前有车辆编制12辆（其中：执法执勤车辆9辆），2016年公车改革后核准车辆编制5辆（其中：执法执勤车辆4辆），现有车辆5辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计1,024.87万元，其中：财政拨款1,024.87万元；2017年部门预算支出总计 1,024.87万元，其中：基本支出919.87万元，部门项目支出105万元。

（一）基本支出预算情况

2017年部门预算基本支出 919.87万元，其中：工资福利支出762.73万元，商品服务支出81.69万元，对家庭和个人的补助支出75.45万元。

(二)项目支出预算情况

2017年部门项目支出预算为105万元，具体情况如下：

  1.市场监督管理工作考核奖金20万元，主要组成为食品药品安全责任目标考核奖6万元，质量目标责任考核奖10万元，“个转企”工作目标考核奖4万元。即按照县人民政府与州人民政府签订的食品药品安全综合目标责任书的要求，对食品药品安全综合目标任务进行层层分解落实，需要对县级相关部门和各乡镇人民政府进行考核，并根据考核奖惩办法兑现奖惩。质量目标责任考核是为了全面提升我县产品质量，打造双柏有影响力的品牌产品而对相关县级部门和企业进行考核。“个转企”工作目标考核则是为了提升我县经济发展后劲，鼓励和扶持符合条件的个体户转型升级为企业。

  2.监督管理人员制式服装配置经费26万元,主要用于工商、质监、食药监三个部门“三合一”以后，统一市场监督管理人员服装、标识，按国家有关制式服装相关规定，由财政负担70%。

  3.市场监管经费50万元，其中30万元主要用于保障市场监管专项工作，如食品、药品、保健食品、化妆品、工业产品监督抽验、风险监测或者专项抽验；质量技量、特种设备、食品药品专项整治、营业准入行政许可；无传销城市创建、行政执法等。另外20万元主要用于农村食品药品安全协管员劳务报酬支出。

  4.食品安全委员会工作经费4万元，主要用于县食品安全委员会及办公室的办公支出及协调支出。

  5.质量强县工作经费5万元，主要用于保障质量强县工作领导小组及其办公室的办公支出和协调支出。

三、部门预算收支增减变化情况

 2017年双柏县市场监督管理局基本支出预算919.87万元，与上年738.91万元相比增加180.96万元。其中：工资福利支出预算762.73 万元，与上年738.91万元增加23.82万元；商品服务支出预算  81.69万元与上年46.58万元增加35.11万，对个人和家庭补助支出预算75.45万元与上年199.02万元减少123.57万元。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出增加的原因是2016年公务用车制度改革核减公务用车7辆后，对个人进行货币补偿，发放给个人的交通补贴列商品服务支出下的其他交通费。对个人和家庭补助支出预算减少的原因是2016年下半年退休人员24人的工资移交社保发放，核算口径为收入与支出由社保部门核算，本部门不在反映。

2017年双柏县市场监督管理局项目支出预算105万元，与上年预算57万元相比增加48万元，增加主要原因是新增两个项目，即监督管理人员制式服装配置经费26万元，新增农村食品药品安全协管员劳务报酬支出20万元。

四、机关运行经费安排情况

双柏县市场监督管理局2017年机关运行经费预算安排32.55万元，与上年46.58万元相比减少14.03万元。其中：办公费、会议费、培训费、公务接待费等基本公用经费安排17.39万元，工会经费安排4.24万元，车辆运行经费预算为9.5万元，扶贫专项资金（5%）1.42万元。机关运行经费比上年减少的原因一是2016年公务用车制度改革核减公务用车7辆后，车辆运行经费减少14万元；二是工会经费增加0.26万元，而部门基本公用经费则减少0.23万元。

五、政府采购安排情况

由于我县财力有限，无法在年初预算中安排政府采购预算，故我局2017年财政没有安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

2017年部门预算“三公”经费支出25.37万元，与上年31.6万元相比减少6.23万元，其中：因公出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费14.8万元，公务接待费10.57万元。

七、专业性较强的名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

附件：双柏县市监局2017年部门收支预算公开表