共青团双柏县委员会2017年部门预算情况说明（整改）
根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将共青团双柏县委员会2017年部门预算情况说明如下：
一、共青团双柏县委员会概况
（一）部门主要职能
高举中国特色理论伟大旗帜，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，充分发挥党的助手和后备军作用，组织引导广大团员青年坚持不懈地用中国特色社会主义理论体系武装头脑，带领广大青年坚定不移地走中国特色社会主义道路，团结带领广大团员青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
（二）、部门基本情况
1.机构设置情况
共青团双柏县委内设团县委办公室和县少工委办公室2个职能股室并承担项目办、预青专项组办公室工作职责。
核定人员编制5名，其中：行政编制4名，工勤人员编制1名。 2016年8月公务用车改革，公务用车收回，工勤编制核销，仅剩4名行政编。自2017年4月份，实有编制2人。
二、2017年度部门预算表（附件）
（1）单位基本信息表;
（2）收支预算总表；
（3）收入预算总表；
（4）支出预算总表；
（5）财政拨款收支预算表；
（6）一般公共预算拨款支出预算表
（7）一般公共预算基本支出明细表；
（8）政府性基金预算支出情况表
（9）一般公共预算“三公”经费支出情况表；
三、2017年部门预算收支情况说明
2017年部门预算收入总计120.66万元，其中：财政拨款120.66万元；2017年部门预算支出总计120.66万元，其中：基本支出85.66万元，部门项目支出35万元。
（一）.基本支出情况
2017年部门预算基本支出85.66万元，其中：工资福利支出55.03万元，商品服务支出6.18万元，对家庭和个人的补助支出24.45万元。
（二）.预算收支增加变化情况
2017年县共青团双柏县基本支出预算85.68万元，与上年35.24万元增加50.44万元。其中：工资福利支出预算55.03 万元，与上年22.29万元增加32.74万元；商品服务支出预算6.18万元与上年3.45万元增加2.73万，对个人和家庭补助支出预算24.45万元与上年2.5万元减少21.95万元。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出增加的原因是2017年项目经费比上年增加。对个人和家庭补助支出预算增加的原因是争取到村社区团总支书记生活补助20.16万元。
四、机关运行经费安排情况
共青团双柏县委员会2017年机关运行经费预算安排18万元，与上年10万元相比增加8万元。其中：争取到预防青少年违法犯罪和志愿者工作经费4万元，乡镇团组织工作经费4万元。
五、政府采购安排情况
共青团双柏县委员会2017未在年初预算中安排政府采购预算。
六、公共预算“三公”经费预算及增减变化及况
一般共青团双柏县委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算1.45万元，与上年5.80万元减少4.35万元，减少的原因是公务用车运行费（公务用车收回）和公务接待费减少。
七、专业性较强的名词解释
1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；
3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出
4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
共青团双柏县委员会
2017年11月28日
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