双柏县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

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双柏县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共有9个内设股室和机关党总支办公室，下设1个股级公益一类事业单位，下设事业单位未独立核算。

1.综合股。负责机关文件收发、归档等日常运转工作；负责机关保密工作；协助信访部门做好群众的来访工作；负责指导全县行政机关公文处理工作。

2.经济社会发展股。负责材料的收集整理，及时为县政府分管领导提供资料和信息；负责县政府领导分管联系部门的文电办理、工作协调、会务及相关事宜；负责县政府领导的联络服务工作；负责县政府领导的指示、批示、会议决定事项的协调督办、检查落实和反馈工作；负责县政府全会、办公会的记录及会议纪要的草拟等工作。

3.督察室。负责对县政府重大决策部署、重点工作、重点建设项目的贯彻落实情况进行督促、检查和反馈；负责对县政府常务会议和县长办公会议作出的重要决定事项进行督促检查；办理人大代表建议和政协委员提案；负责全县经济发展、社会和谐、人民群众利益的难点、热点问题的调研，并提出意见、建议；对县政府重要决策进行可行性研究；负责编发政务督促检查专报、简报。

4.调研股。负责对县域经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议；组织专题调查研究，为县政府领导决策提供依据和建议。

5.政策法规股。负责县政府规范性文件的合法性审查并提出意见建议；负责县委、县政府法律顾问工作，负责对县政府的重大决策提出法律意见；负责县政府办公室规范性文件的起草，指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作；承担县委法律顾问室、县政府法律顾问室的日常工作。

6.行政事务股。负责机关的财务收支和资产管理；负责机关公务接待工作；负责单位内部审计和统计工作。

7.人事股。负责机关机构编制、干部人事管理、工资福利、教育培训工作；负责离退休干部工作。

8.公务用车管理股。负责全县公务用车管理工作，拟订公务用车管理制度和计划并组织实施；负责公务用车购置、更新、划拨工作；监督执行公务用车管理规定，查处违反公务用车管理规定行为；负责公务用车登记、统计工作。

9.总值班室。负责县委、县政府值班工作；及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况；传达县委、县政府领导指示批示；协助县委、县政府领导处理重要紧急事项；指导和督促检查各乡镇、县直各部门的值班工作。

机关党总支办公室。负责机关党群、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作。

下设股级公益一类事业单位为：双柏县人民政府信息中心。负责全县政府系统政务信息、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（三）重点工作概述

双柏县人民政府办公室2022年紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实抓好乡村振兴、疫情防控等重点工作，确保全县经济社会稳定发展。

1.继续推进乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村人居环境整治提升行动，加强农村精神文明建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设，切实改善农村生产生活条件。

2.统筹疫情防控和经济社会发展。坚持常态化防控和局部应急处置有机结合，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，有序推进疫苗免费接种，提高科学精准防控能力和水平。

3.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

4.认真抓好政府系统政务信息化、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

5.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

双柏县人民政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人。财政部分供养3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11042930.18元，其中：一般公共预算11042930.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加1926163.01元，政府性基金无增减变化，国有资本经营收益无增减变化，财政专户管理资金收入无增减变化，事业单位经营收入无增减变化，上级补助收入无增减变化，附属单位上缴收入无增减变化。

一般公共预算收入增加的主要原因是2022年新增预算项目，新增了预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入11042930.18元。其中：本年收入11042930.18元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款11042930.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加1926163.01元，上年结转收入无增减变化。本年收入增加的主要原因是2022年新增预算项目，新增了预算资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11042930.18元。财政拨款安排支出11042930.18元。其中：基本支出7382236.18元，与上年对比减少1734530.99元，主要原因：一方面是与上年相比我单位在职人员减少8人，经费支出随之减少，另一方面是因为2021年县乡视频租赁费、法律顾问费等支出列为基本支出预算，而2022年未列入基本支出预算；项目支出3660694.00元，与上年对比增加3660694.00元，增加的主要原因是2022年新增预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2010301行政运行5547483.88元，主要用于人员工资、工伤保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出。

2010302一般行政管理事务3660694.00元，主要用于县委、县人民政府的春节慰问费、办公费、车辆运行费、县乡视频租赁费、小江河电站的法律诉讼费等支出。

2080501行政单位离退休564416.00元，主要用于退休干部职工的退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461741.28元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗252977.91元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗27735.56元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助181575.59元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金346305.96元，主要用于在职干部职工住房公积金的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出11042930.18元（其中：基本支出7382236.18元，项目支出3660694.00元），其中：

1.301工资福利支出5962922.18元。其中：30101基本工资1270692.00元，30102津贴补贴1799892.00元，30103奖金1442691.00元，30107绩效工资78528.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费461741.28元，30110 职工基本医疗保险缴费259729.47元，30111公务员医疗补助缴费181575.59元，30112其他社会保障缴费37767.00元，30113住房公积金346305.96元，30199其他工资福利支出83999.88元。

2.302商品和服务支3521739.00元。其中：30201办公费503200.00元，30204手续费20000.00元，30205水费7440.00元，30206电费8000.00元，30207邮电费56632.00元，30209物业管理费7000.00元，30211差旅费646500.00元，30214租赁费294800.00元（主要用于县乡视频系统的租赁支出），30215会议费14000.00元，30217公务接待费23500.00元，30226劳务费100000.00元，30227委托业务费566000.00元，30228工会经费46517.00元，30231公务用车运行维护费872500.00元，30239其他交通费329850.00元（主要用于车改补贴的发放及租用车辆的费用），30299其他商品和服务支出25800.00元。

3.303对个人和家庭补助支出1450197.00元。其中：30302退休费556116.00元，30305生活补助18081.00元，30399其他对个人和家庭的补助876000.00元。

4.310资本性支出108072.00元。31002办公设备购置108072.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额479620.00元，其中：政府采购货物预算279620.00元、政府采购服务预算200000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计896000.00元，较上年增加522300.00元，增长139.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县人民政府办公室2022年公务接待费预算为23500.00元，较上年减少200.00元，下降0.84%，国内公务接待批次为38批次160人，与上年相比接待批次减少6次，接待人数减少18人，减少原因是我办根据相关规定进一步规范公务接待活动，严格审批，严控公务接待经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为872500.00元，较上年增加522500.00元，增长149.29%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费872500.00元，较上年增加522500.00元，增长149.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加的原因：因2022年另文下达预算资金中新增公务用车运行维护费522500.00元，所以本年度公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民政府办公室编制一般性项目经费1个，项目资金3660694.00元，绩效目标情况见附件05-3表，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2022年机关运行经费安排845117.00元，与上年对比减少487872.85元，减少的主要原因：一方面是2022年我单位在职人员减少，按在职人员核定的运转经费减少；另一方面是因为2021年县乡视频租赁费、法律顾问费等支出列为基本支出预算，而2022年未列入基本支出预算，所以机关运行费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额（原值，下同）15274524.01元，其中，流动资产2223061.35元，固定资产13048262.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1883349.23元，其中：固定资产减少313006.00元（本年新增37639.00元，无偿划出258355.00元，报废报损92290.00元），无形资产减少2800.00元（本年新增1700.00元，报废报损4800.00元），流动资产增加2199455.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划出固定资产150项，账面原值258355.00元，报废报损固定资产21项，账面原值92290.00元，报废报损无形资产1项，账面原值4800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县人民政府办公室2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200171700111