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双柏县发展和改革局2022年部门预算公开

索引号:fgj-/2022-0310003 公文目录:财政预算决算 发文日期:2022年03月10日 文章来源: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232201730300000

 

双柏县发展和改革局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县发展和改革局2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县发展和改革局2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导,提出调整建议

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作,提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议,承担全口径外债管理工作

6.负责投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策,会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金,按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略,组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬等;统筹协调区域合作和对口支援工作,参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县美丽县城和特色小镇建设工作

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患,提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作,拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复,能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关问题;推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,负责国民经济动员工作

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价格的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作

15.提出贯彻落实一带一路建设重大决策部署的政策建议,牵头推进实施一带一路建设;研究提出走出去发展战略和工作建议,统筹协调走出去有关工作

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题

17.负责提出能源固定资产项目建设计划,组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理

18.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作,审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任,负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范,拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任

24.根据储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划 、政策,拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

双柏县发展和改革局共设置13个内设机构,包括:办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股(县政府重点项目建设办公室)、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股。所属财政全额拨款公益性一类事业单位2分别是:

1.双柏县价格认证中心;

2.双柏县数字经济服务中心(双柏县信用中心)。

(三)重点工作概述

1.抓好项目储备及分析研判。紧紧围绕一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官的总体目标任务,认真抓好以下工作:一是按照今年项目个数增长1.5倍的增幅认真开展项目谋划储备工作,确保2022年项目支撑有力;二是按照固定资产投资任务数增长14%,达到151亿元的任务数准备好2022年固定资产投资任务数的分配与责任压实;三是科学研判经济形势,强化要素保障,认真贯彻落实省州稳增长系列政策措施、方案,进一步坚定信心、压实责任,以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年,确保每一项指标、每一项任务都不折不扣完成。四是认真落实经济运行五个主题制度,定期召开经济运行分析调度会议与项目工作会议,对指标进行一对一”“点对点分析查找差距,针对存在的短板,抢抓中央和省州稳增长各项政策机遇,千方百计保存量、挖增量,确保2022年任务圆满完成

2.抓项目投资。一是认真做好2022新开工项目的入库工作,提高通过率;二是加大招商,确保项目引进积蓄后劲。创新招商形式,努力引进一批投资强度高、带动能力强的投资项目,进一步完善融资政策,吸引更多的社会资金参与重点产业建设;三是加强部门间协同联动,确保项目尽早落地,尽早开工,尽早入统;四是加大项目前期经费的争取力度,积极申报省、州各级项目前期经费。五是充实完善2022年重大项目库,对项目储备库实行动态管理,常年筛选、动态跟踪、滚动储备。六是认真做好2022年中央预算内、省预算内项目的储备申报工作。七是抓好2022年专项债券的储备及争取工作。八是持续抓好新能源建设工作,不断推进新能源汽车及配套充电设施的推广使用,加大光伏产业推进力度确保国家级光伏产业示范县的带动效益;

3.抓特色小镇建设。一是进一步完善特色小镇创建工作推进机制,及时研究解决特色小镇创建工作中的新情况、新问题。二是严格按照特色小镇发展总体规划和年度工作计划,督促各责任单位细化落实任务书、时间表、责任人,全力以赴加快项目建设。三是立足定位、聚焦特色,深入谋划特色小镇建设的新思路、新机制、新抓手,强化与乡村振兴战略、美丽乡村建设结合。四是优化环境,创新招商方式,搭建合作平台,积极引导本地、外地有实力的投资主体参与特色小镇开发建设管理。

4.抓省委省政府现场办公会精神落实。深入学习省委省政府现场办公会精神,深刻领会相关指示要求,从围绕建设成为滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区的发展定位要求,充分发挥云南地理中心、昆明一小时经济圈”“楚雄半小时经济带、滇中经济圈的县域新增长极、滇中与滇西南下出境重要通道和出口的区位优势,依托民族文化资源,以坚持生态立县、绿色崛起战略,加快发展绿色+”产业体系,四大重点产业提质增效,推动全县实现高质量发展的积淀为基础,主动融入楚雄一个增长极两个示范区的发展定位,以建成滇中崛起增长极经济增长排头兵、现代农业示范区有机农业示范园、民族团结进步示范区新标杆为目标,贡献双柏力量、彰显双柏作为。     

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202110月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中行政编制12人,工勤人员编制3事业编制9人。在职实有34人,其中财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休1人,退休32人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17954737.02,其中:一般公共预算17954737.02,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比一般公共预算收入增加10432314.98元,政府性基金无增减变动,国有资本经营收益无增减变动,财政专户管理资金收入无增减变动,事业单位经营收入无增减变动,上级补助收入无增减变动,附属单位上缴收入无增减变动。一般公共预算收入增加主要原因是:2021年因县本级财力有限未安排项目收入预算,2022年部门预算编制以实际需求为导向,根据工作需要,部门新增三个财政拨款项目预算共10570000.00元,主要用于全县相关部门重点建设项目前期工作、粮食风险基金县级配套资金、中地粮食财务挂账利息补贴及粮食流通统计与执法工作专项资金,新增项目财政拨款收入预算使2022年部门财务收入大幅增长。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17954737.02元。其中本年收入17954737.02元;上年结转收入0元;本年收入中,一般公共预算财政拨款17954737.02,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比本年财政拨款收入增加10432314.98元,上年结转收入0.00元。增加的主要原因是:2021年因县本级财力有限未安排项目收入预算,2022年部门预算编制以实际需求为导向,根据工作需要,部门新增三个财政拨款项目预算共10570000.00元,主要用于全县相关部门重点建设项目前期工作、粮食风险基金县级配套资金、中地粮食财务挂账利息补贴及粮食流通统计与执法工作专项资金,新增项目财政拨款收入预算使2022年单位财政拨款收入大幅增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17954737.02。财政拨款安排支出17954737.02元。其中:基本支出7384737.02,与上年对比减少137685.02元,减1.83%,主要原因:一是财政2-4.5万元包干人员减少1名,使其他工资福利支出减少;二是本年度没有达到正常退休年龄的可退休人员,未做职业年金纪实缴费预算。项目支出10570000.00,与上年对比增加10570000.00100%主要原因2021年因县本级财力有限,年初未安排项目支出预算。2022年部门预算编制以实际需求为导向,根据工作需要,部门新增三个项目支出预算共10570000.00元,主要用于全县相关部门重点建设项目前期工作、粮食风险基金县级配套资金、中地粮食财务挂账利息补贴及粮食流通统计与执法工作专项支出,新增项目支出预算使2022年单位支出大幅增长。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类

1.一般公共服务支出15265767.32元,即:

12010401行政运行5215767.32元,主要用于人员工资、工伤保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出。

   22010402一般行政管理事务10050000.00元,主要用于:双柏县各部门2022年度重点项目前期工作经费开支及完成双柏县粮食流通统计调查、粮食行政执法、粮食行政首长负责制考核等项目经费开支。

2.社会保障和就业支出1323550.89元,即:

12080501行政单位离退休852722.40元,主要用于行政单位开支的离退休经费

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出470828.49元,主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

3.卫生健康支出492297.45元,即:

12101101行政单位医疗239265.64元,主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支

22101102事业单位医疗48279.38元,主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支;

32101103公务员医疗补助204752.43元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

4.住房保障支出353121.36元,即:2210201住房公积金353121.36元,主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支

5.粮油物资储备支出520000.00元,即:

12220112粮食财务挂账利息补贴60000.00元,主要用于双柏县中地粮食财务挂账利息补贴项目经费开支;

    22220115粮食风险基金460000.00元,主要是双柏县粮食风险基金专户县级配套资金,专项用于消化我县粮食财务挂账利息补贴项目经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出17954737.02(其中:基本支出7384737.02元,项目支出10570000.00),其中:

1.301工资福利支出5985125.62元,其中:30101基本工资1334040.00元,30102津贴补贴1684644.0030103奖金1338770.0030107绩效工资137424.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费470828.49元,30110 职工基本医疗保险缴费264841.0230111公务员医疗补助缴费204752.4330112其他社会保障缴费36704.0030113住房公积金353121.36,30199其他工资福利支出160000.32

2.302商品和服务支出10490900.00元,其中:30201办公费支出41900.00元,30205水费10000.00元,30206电费10000.00元,30207邮电费20000.00元,30211差旅费10,000.00元,30217公务接待费28500.00元,30226劳务费30000.00元,30227委托业务费10000000.00元(主要用于安排全县相关部门所涉及的重点项目前期工作经费支出),30228工会经费48800.00元,30231公务用车运行维护费30,000.00元,30239其他交通费用249000.00元(主要用于车改补贴的发放及租用车辆的费用),30299其他商品和服务支出12700.00元。

3.303对个人和家庭补助支出958711.40元,其中:30301离休费151425.20元,30302退休费688597.20元,30305生活补助118689.00元。

4.312对企业的补助520000.00元,即:31205利息补贴520000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额39000.00,其中:政府采购货物预算19000.00、政府采购服务预算20000.00、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计58500.00情况与上年一致,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县发展和改革局2022年因公出国(境)费预算为0.00情况与上年一致安排因公出国(境)团组个数及人次情况与上年一致

(二)公务接待费

双柏县发展和改革局2022年公务接待费预算为28500.00情况与上年一致,国内公务接待批次为45次,情况与上年一致,共计接待360人次,情况与上年一致

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00情况与上年一致。其中:公务用车购置费0.00情况与上年一致;公务用车运行维护费30000.00情况与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门共获批准列入部门预算支出项目3个,金额10570000.00元,其中:一般性项目2个,重点项目1个。列入重点项目预算的项目为:双柏县重点建设项目前期工作经费,预算经费10000000.00元,重点用于列支双柏县2022年度项目前期工作的项目技术、项目规划报告、项目探讨性结论、项目预可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计、施工设计、实施方案、项目开工报告等形成过程中所产生的费用。根据项目情况,安排到项目相关责任单位实施。最终实现着力推进全县项目工作,加快项目的包装、入库、推进,按既定的时间节点完成项目推进任务,进一步压实项目责任,强化领导干部在抓项目推动中的关键作用,提高资金使用效益,完成重点建设项目目标考核,促进全县经济社会平稳较快发展的目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费              

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7三公经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

8.行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

9.奖金:指公务员参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2022年机关运行经费安排191900.00即:30201办公费21900.00,30205水费10000.00,30206电费10000.00,30207邮电费20000.00,30211差旅费10000.00,30217公务接待费28500.00,30228工会经费48800.00,30231公务用车运行维护费30000.00,30299其他商品和服务支出12700.00元。与上年机关运行经费185500.00对比增加6400.00元,3.45%机关运行经费增加的主要原因分析:本年纳入预算的在职人员较上年增加1人,所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费相应增加;二是为保证机关各项工作正常开展,在不突破财政拨款公用经费总额的原则下,为确保机构正常运转,对具体明细费用在上年基础上适当增减调整

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,双柏县发展和改革局资产总额原值,下同)4342900.50元,其中,流动资产464709.55元,固定资产1150234.15元,对外投资及有价证券0元,在建工程2426256.80元,无形资产1700.00元,其他非流动资产300000.00元。与上年相比,本年资产总额减少6121742.32元,其中:流动资产减少8925127.12固定资产增加77128.00,在建工程增加2426256.80元,其他非流动资产增加300000.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

第二部分 双柏县发展和改革局2022年部门预算表

               (见附表)

监督索引号53232201730300111



210001双柏县发展和改革局2022年预算公开表册20220310041058696.xlsx
双柏县发展和改革局部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

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