双柏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

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  双柏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

双柏县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

  双柏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县发展和改革局共设置14个内设机构和2个公益性一类事业中心，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股、双柏县价格认证中心、双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.持续抓好稳增长。紧扣2024年制定的地区生产总值增长目标，科学研判经济形势，强化要素保障，对所有指标进行“一对一”、“点对点”分析，盘清锁定目标任务账、时序账、差距帐，层层压实责任，精准发力补齐短板弱项。根据国家和省州出台的系列有关促进经济平稳健康发展的政策措施，结合实际制定我县相关政策措施并抓好贯彻落实，打好政策组合拳。继续按“一月一研判、一月一推动、一月一通报”要求，落实好经济运“五个主题”制度，加强对各项经济指标的分析研判和调度，全力保持全年经济发展平稳增长。

2.持续抓牢项目投资。按照全县大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓营商环境的要求，持续压紧压实各乡镇、县级各部门项目谋划包装责任，谋划储备一批具有前瞻性、对全局有重大带动作用的大项目，确保投资支撑接替有序。用好用活今年2330万元前期工作经费，督促指导相关部门抓紧开展前期工作，做好国债项目、2024年中央和省预算内项目、地方政府专项债项目的申报争取。加快推进已下达资金的预算内、地方政府专项债券项目建设。加大招商引资工作力度，落实国家支持民间投资21条政策措施，鼓励和引导民间投资参与重大工程项目、乡村振兴等，努力调动民间投资积极性。做好投资统计服务，抓实项目入库，规范入库审核程序，确保项目开工一个，及时纳统入库一个，做到应纳尽纳、应统尽统、颗粒归仓。

3.大力发展资源经济、园区经济。深入盘点用活资源优势，加快推进资源优势转化为产业优势。加快已下达建设指标的13个光伏项目建设，统筹协调推进110千伏、220千伏变电站、干海资汇集站落地建设和分布式光伏能源的配电网建设；加快煤炭开发前期工作，抓紧编制《双柏县煤炭矿区总体规划》；积极谋划风电和抽水储能项目，做强做大绿色能源品牌。积极吸引行业龙头企业参与冬早蔬菜、野生菌、冬繁制种、畜牧业等农业资源，风光水等自然资源，文化旅游资源等开发利用和产业化。积极争取省州建设资金，组织南寅科技、森美达、云南工麻等企业申报省级中小企业发展专项资金、省级工业信息化发展专项资金支持。全力做好双柏县绿色食品加工制造及林产品加工产业集聚区申报工作。持续推进生物医药、绿色食品加工制造、林产品加工等主导产业发展。

4.加快区域协调发展。主动融入和服务国家、省、州“一带一路”、“长江经济带”、“滇中城市经济圈”“楚南牟双广”同城化组团式发展、面向南亚东南亚建设等发展战略，促进县域经济高质量发展。加快推进双柏—戛洒高速公路、武定—禄丰—双柏高速公路、双柏至新平（水塘）公路改建工程克田至水塘段等综合交通网前期工作，构建滇中与滇西南下出境的重要通道。加快推进“五城”共建，围绕公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效谋划实施一批项目，稳步提升城镇化水平，实施“七大聚人”行动，有序推进农业转移人口市民化，推动以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化发展加速提效。加快推进城乡绿化美化“三年行动”，聚焦8个重点领域目标任务，全面推进绿美双柏建设。落实市场准入负面清单制度，持续破除隐形壁垒，打造“双柏效率”“双柏服务”“双柏诚信”营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8475881.74元，其中：一般公共预算8475881.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入减少10285884.03元，减少54.82%；其中：一般公共预算较上年18461765.77元减少9985884.03元，减少54.09%；其他收入较上年300000.00减少300000.00元，减少100%；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入0元，与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因分析：一是2023年度纳入部门预算的全县项目前期工作经费10000000.00元本年度不再由我局统一代编预算申报，改由相关涉及我县重点项目的预算单位自行申报项目前期工作经费预算资金，使我局本年度项目预算大幅减少；二是单位自有资金本年度暂未纳入部门预算使其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8475881.74元，其中：本年收入8475881.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8475881.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少9985884.03元，减少54.09%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0元，与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因分析：2023年度纳入部门预算的全县项目前期工作经费10000000.00元本年度不再由我局统一代编预算申报，改由相关涉及我县重点项目的预算单位自行申报项目前期工作经费预算资金，使我局本年度项目预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8475881.74元。财政拨款安排支出 8475881.74元，其中：基本支出7905881.74元，与上年7891765.77元对比，增加14115.97元，增长0.18%，主要原因分析：虽然在职人员较上年减少1人，工资福利等人员经费支出和公用经费相应减少，但因部门工作需要，核定增加了3名编制外聘用人员职数，使相应的人员基本支出保障经费预算支出增加；项目支出570000.00元，与上年10570000.00元对比，减少10000000.00元，减94.61%，减少的主要原因分析：2023年度纳入部门预算的全县项目前期工作经费10000000.00元本年度不再由我局统一代编预算申报，改由相关涉及我县重点项目的预算单位自行申报项目前期工作经费预算资金，使我局本年度项目预算大幅减少；单位资金支出0元，其中：其他支出0元,与上年300000.00元对比，减少300000.00元，减100.00%，减少的主要原因分析：单位自有资金本年度暂未纳入部门预算使其他收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行5087792.75元，主要用于人员工资、工伤和失业保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出；

2.2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务50000.00元，主要用于双柏县粮食流通统计调查、粮食行政执法、粮食行政首长负责制考核等项目经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休859256.40元，主要用于行政单位离退休人员工资及离退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出622503.99元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出244033.05元，主要用于2024年达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤106287.00元，主要用于机关事业单位职工死后遗属生活困难补助支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗211780.35元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69970.95元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218406.45元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23048.00元，主要用于行政事业单位为参保人员单位缴纳部分的大病补充保险支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462802.80元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费支出；

12.2220112 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴60000.00元，主要用于双柏县中地粮食财务挂账利息补贴项目经费支出；

13.2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金460000.00元，主要是双柏县粮食风险基金专户县级配套资金，专项用于消化我县粮食财务挂账利息补贴项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7905881.74元，其中：30101基本工资:1477992.00元,30102津贴补贴:1462176.00元,30103奖金:878543.00元,30107绩效工资:567239.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:622503.99元,30109职业年金缴费:244033.05元,30110职工基本医疗保险缴费:281751.30元,30111公务员医疗补助缴费:218406.45元,30112其他社会保障缴费:47090.19元,30113住房公积金:462802.80元,30199其他工资福利支出:280000.56元,30201办公费:33800.00元,30205水费:1000.00元,30206电费:4000.00元,30207邮电费:5300.00元,30211差旅费:10000.00元,30217公务接待费:28500.00元,30228工会经费:58400.00元,30231公务用车运行维护费:30000.00元,30239其他交通费用:226800.00元,30299其他商品和服务支出:11700.00元,30301离休费:159265.20元,30302退休费:688291.20元，30305生活补助:106287.00元。

项目支出570000.00元，其中：30201办公费:21060.00元,30211差旅费:5000.00元,30226劳务费:23940.00元,31204费用补贴:460000.00元,31205利息补贴:60000.00元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县发展和改革局2024年公务接待费预算为28500.00元，较上年28500.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待360人次。2024年公务接待费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务接待费预算均为28500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成；

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等；

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）；

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用； 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出；

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2024年机关运行经费安排409500.00元，与上年434200.00元对比，减少24700.00元，减5.69%。减少的主要原因是部门预算公用经费核算标准降低和在职人员较上年减少，使按定额标准测算的公用经费和公务交通补贴相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额（原值，下同）4139658.35元，其中，流动资产61873.40元，固定资产1297714.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程2478370.80元，无形资产1700.00元，其他资产300000.00元。与上年相比，本年资产总额增加129629.42元，其中固定资产增加103520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232201730300111