双柏县地方公路管理段2025年部门预算公开

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双柏县地方公路管理段2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县地方公路管理段2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县地方公路管理段2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责保障县境内所管养的县乡村道公路的畅通，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护管理室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续推动养护体制改革，促进公路养护生态发展。

1.建立管理养护长效机制。贯彻落实《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》，出台《双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，进一步明确县、乡、村三级养护责任，细化措施，督促检查，压实责任，有效巩固和推进农村公路管护规范化、常态化高效运转。全县共设置各级路长126人，养护路政协管员85人，通过明确各级路长职责分工，确保全县农村公路级级有人管，条条有人抓，构建齐抓共管，精简高效的农村公路管护氛围。

2.强化养护资金保障。2024年各级养护资金下达情况如下：楚财建〔2024〕12号文件下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金138万元（第一批）；楚财建〔2024〕81号文件下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金142万元（第二批）；楚财建〔2024〕92号文件下达2024年普通省道及农村公路养护补助资金2037万元；楚财建〔2024〕68号文件下达2024年农村公路日常养护州级配套资金170万元；双财建〔2024〕1号下达2024年县级配套685万元。以上配套资金合计：3172万元，为我县农村公路养护提供了扎实的资金保障。

3.压实养护管理主体责任。为切实加强全县农村公路管理养护工作，县人民政府将农村公路管理养护工作纳入对各乡镇政府绩效考核，通过政府监管、行业检查的方式，不断压实农村公路养护责任。制定年度养护实施方案，进一步明确养护工作内容及职能职责，通过量化养护管理责任目标，细化日常养护责任清单，季度巡查与半年考核相结合，全面检查考核督办，及时召开考核反馈会，通过评比找差距，找短版，农村公路常态化管理养护能力得到稳步提升。

抓实管理养护，确保农村公路技术状况良好

1.强化日常养护及水毁保通。切实做好农村公路管理养护工作，扎实开展农村公路日常养护及小修，及时清除路障路阻，并保养好路基，保持路面状况稳定良好。2024年完成28座桥梁定期检查及全县列养农村公路技术状况评定工作。全县农村公路养护率达100%，优良路率达到68%，全面完成州级下达指标要求。其次，扎实开展道路水毁抢修，动态开展农村公路安全隐患排查治理工作，为人民群众安全出行提供坚强保障，今年自入汛以来，双柏县共投入人员820余人次、机械设备346台次，巡查农村公路385条2670公里，清理边沟300公里，清疏涵洞46道，清理边坡落石、坍塌方960处72000余立方米，恢复公路中断交通4条。共投资约120万元。

2.严抓养护工程建设。①双柏县2024年农村公路路面提升改造工程：该项目共涉及4条路线共67.54公里，分别为马洒公路、大鸡公路、白大线（里海至大麦地）、三水线（新树-鄂嘉）。预算总造价1290.945万元，其中建安费1149.9525万元。该项目于2024年10月完成招投标工作并开工建设，预计2025年4月底完工。②双柏县2024年农村公路村道安防工程：该项目线路26条，涉及全县8个乡镇，处置隐患里程约32公里，项目总投资约200万元。该项目于2024年11月初完成招投标工作，并开工建设，2024年12月底已完工。

3.狠抓“绿美交通”建设。在县委、县政府统一规划部署下，我县以旅游发展规划、民俗文化规划及产业发展规划为引领，统筹推进“绿美交通”建设工作任务，实现公路变美、产业变强、群众变富。依托国家储备林建设项目，通过“交通+”发展模式我县将534.6公里县域主干道纳入国家储备林绿色通道规划建设，计划总投资3813万元。2024年实施完成57.908公里“绿美公路”建设，总投资680万元，圆满完成州局下达任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,813,729.37元，其中：一般公共预算4,313,729.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,500,000.00元。

与上年对比：全年收入与上年5588410.25元相比，增加3225319.12元，增长57.71%，其中：一般公共预算收入减少274680.88元，下降5.99%，主要原因是：本年度人员调出，单位职工实有人数减少，导致基本收入比上年减少，二零二五年农村公路养护县级配套资金有所减少，故导致项目收入比上年减少，从而导致本年度一般公共预算收入减少274680.88元；其他收入与上年1000000.00元相比，增加3500000.00元，增长350%，主要原因是：根据《楚雄州财政局关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（楚财建〔2022〕83号）、双财建〔2022〕104号，下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金6560000.00元，因财政资金整合，于2022年10月20日借双柏县开发投资有限公司5000000.00元，于2023年1月归还500000.00元，剩余4500000.00元预计在2025年归还，故增加2025年预算，作为2025年自有资金使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,313,729.37元，其中:本年收入4,313,729.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,313,729.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：本年部门财政拨款收入与上年4,588,410.25元相比，减少274680.88元，下降5.99%，其中：一般公共预算收入减少274680.88元，下降5.99%，主要原因是：本年度人员调出，单位职工实有人数减少，导致基本收入比上年减少，二零二五年农村公路养护县级配套资金有所减少，故导致项目收入比上年减少，从而导致本年度一般公共预算收入减少274680.88元；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益与上年0.00元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,813,729.37元。财政拨款安排支出 4,313,729.37元，其中：基本支出1,559,757.37元，与上年1795810.25元对比减少236052.88元，下降13.14%，主要原因是：本年度人员调出，单位职工实有人数减少，导致基本支出比上年减少236052.88元；项目支出2,753,972.00元，与上年2792600.00元对比减少38628.00元，下降1.38%，主要原因是：二零二五年农村公路养护县级配套资金有所减少，故导致项目支出比上年减少38628.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县地方公路管理段2025年财政拨款安排支出4,313,729.37元，支出按功能科目分类如下：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休195188.40元，主要用于发放退休人员工资和退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出142,511.37元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3.2080801抚恤—死亡抚恤6201.00元，主要用于支付我单位1名人员遗嘱补助；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60,290.64元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56,122.17元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,848.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；

7.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护3,767,180.27元，主要用于单位职工工资发放、在职职工公用经费开支和农村公路日常养护支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80,387.52元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,559,757.37元，其中：30101基本工资307,908.00元，30102津贴补贴38,340.00元，30107绩效工资467871.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费142,511.37元，30110职工基本医疗保险缴费60,290.64元，30111公务员医疗补助缴费56,122.17元，30112其他社会保障缴费12164.71元，30113住房公积金80,387.52元，30199其他工资福利支出36,000.00元，30201办公费20,074.64元，30211差旅费4000.00元，30217公务接待费1800.00元，30228工会经费10,897.92元，30231公务用车运行维护费120000.00元，30299其他商品和服务支出2700.00元，30302退休费192488.40元，30305生活补助6201.00元。

2.项目支出2,753,972.00元，其中：31005基础设施建设2,703,472.00元，31003专用设备购置14,500.00元，31002办公设备购置6,000.00元，30211差旅费30,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额110,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算110,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,800.00元，较上年121800.00元增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县地方公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县地方公路管理段2025年公务接待费预算为1800.00元，较上年1800.00元相比，增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年120000.00元增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县地方公路管理段无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比0.00元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额165,187,737.66元，其中，流动资产7,754,523.84元，固定资产2,134,921.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,991,121.16元，无形资产0.00元，其他资产101,303,470.80元（该部分为交通公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加16349655.46元，其中固定资产减少235892.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232201734800100111