双柏县妥甸小学2025年部门预算公开

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双柏县妥甸小学2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妥甸小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妥甸小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展；实施小学学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。

2.组织实施小学教育的教育教学工作。

3.负责学校师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对学校校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、工会室、教务处、德育处、教科处、总务处、信息中心、资助中心，大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建引领，在推进党组织领导的校长负责制工作上下功夫。

为进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》的相关要求，切实加强党对学校工作的全面领导，紧紧围绕各级党委、政府以及县教育工委的工作部署，通过制定“双柏县妥甸小学党组织领导的校长负责制实施方案”“中共双柏县妥甸小学总支委员会决议”“双柏县妥甸小学党总支委员会工作职责”双柏县妥甸小学党总支委员会会议制度和议事规则（试行）”“双柏县妥甸小学校长办公会会议制度和议事规则（试行）”“双柏县妥甸小学党总支书记、校长及领导班子成员协调运行和沟通制度（试行）”“中共双柏县妥甸小学党总支‘三重一大’制度”等方案、配强班子、健全制度、规范运行等步骤，着力推进党组织领导的校长负责制工作。一年来，通过建立健全党组织发挥领导作用的运行机制，把党的政治优势、组织优势转化为学校治理效能，真正实现集体领导、科学决策、民主决策的治校氛围，党组织集体决策功能有效凸显，重大问题解决能力显著提升，从政治功能转变到领导核心，让党组织成为学校高质量发展的掌舵手。

2.以教学为中心，在全面提高教学质量上下功夫。  

教育没有捷径，质量没有奇迹，学校紧紧围绕提质增效一直在“细”字上做文章，在“实”字上下功夫。

一是强化教学精细化管理。过去的一学年里，我校严格按照国家课程方案安排课程表，开全开齐课程、开足课时。有效落实课堂教学监控制度，全面贯彻国家课程方案。建立健全《教学常规管理制度》，每学期开学时检查一次教学计划、每周检查一次备课情况、每月检查一次听课记录和教学随笔、学期末检查一次工作总结，办公室做好每天教师自习、上课的考勤，使教学常规管理有布置、有检查、有记录、有反馈、有整改。

二是细措施补短板提质量。大力推行常规听课、推门听课，周一至周五采取定点、定时的方式随机抽取教师进行课前说课，开展大单元教学设计集体备课，针对薄弱学科的任课教师实施青蓝工程，开展“师徒结对”活动，采取一名教学经验丰富的教师与一名青年教师组成对子，开展教学帮扶、班级管理帮扶等指导活动，上学年开展的“青蓝帮扶工程”中，有13对帮扶对子教学质量明显提升。教学过程中做到“三有”：有书头案、有学生学业成长记录、有学生改错练习。对学生错误率较高的知识，做到“两重”：重视二次批改、重视二次讲解。为促进教育公平，我校连续两年推行阳光分班，解决好社会关注的学生择班问题，保障每一位新生都能享受优质均衡教育。

3.以素质教育为主阵地，在“五育并举”上下功夫。

为了突出德育实效，一是坚持从“大”处着眼，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出政治启蒙和价值观塑造，以思政课堂为主阵地，积极开展爱国主义教育、诚信教育、心理健康教育、卫生教育、安全教育，认真抓好未成年人思想道德教育。二是坚持从“小”处着手，为了增强德育实效性，学校推行“小德育”模式，把德育内容具体化，渗透细化到学生学习生活的方方面面，细化德育措施，制定了《妥小十个好习惯》，规范了学生言行。特别是学校编创的《祖国您好！》等八套德育大课间，在课间活动中融入德育元素，改变了传统的学校课间操模式，使学生既享受到了运动带来的快乐和放松，同时也接受了思想品德的教育，得到了有关部门的肯定和好评，学校德育大课间获全国优秀体育案例创新奖。

为了提升智育水平，一是以课堂教学为主阵地，积极打造高效课堂，采用低起点、小步子、快节奏、多活动、勤反馈、善矫正的方式，尽量把学生该掌握的基本知识、基本技能在课堂上解决，突出精讲多思，突出学生活动，突出学法指导，做到智力因素与非智力因素并重，教师指导与学生会学并重，一般能力培养与创造品质并重。二是引导学生与书为友，激发学生的阅读兴趣，提高学生的阅读能力，引领学生与书相伴，培植学生的读书兴趣，积极营造“好读书、读好书”的书香校园阅读氛围。三是加强学困生的转化工作，对后进生思想上不歧视，感情上不厌恶，态度上不粗暴，采取关爱优先、座位优先、提问优先、批改优先、辅导优先、家访优先六项措施，有针对性地开展学困生的转化工作。

为了强健学生体魄，培养全科体育教师，规范体育教学行为，上足上好体育课。巩固提升德育大课间成果，保证孩子每天足够的体育锻炼时间，提高孩子们的身体素质，在校园里看得到孩子“动”的身影，“笑”的声音和“乐”的面孔，伸伸手，弯弯腰，出出汗，小举措成就大健康，“小胖墩”“小眼镜”数量明显减少。

为了增强美育熏陶，一是构建课程+社团美育育人模式，不仅要求专业教师上好美育课，而且依托课后服务，开展好舞蹈、健美操、合唱等三十多项社团活动，增强美育教育的效果。二是开展好一年一次的学生才艺展演，开展好一年一次的学生书画展示，打造好绿孔雀少儿合唱团，组织了首届绿孔雀合唱节，培养学生具有认识美、发现美、感受美、欣赏美、理解美、体现美与创造美能力。

为了加强劳动教育，一是推行课程+基地+实践，学校认真上好劳动课，同时依托“劳动最光荣”学生劳动技能实践基地与“百草园”中草药学生科普实践基地，开展学生劳动实践活动。二是持续开展好劳动周活动，培养学生劳动意识与劳动技能。三是校务劳动 、班务劳动、家务劳动齐头并进，培养学生劳动意识和基本劳动技能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制99人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20438945.94元，其中：一般公共预算18425745.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2013200.00元。

与上年对比：单位财务总收入较2024年的20900093.14元减少461147.20元，下降2.21%，主要原因：一是2024年预计退休人员为4人，2025年为1人，机关事业单位职业年金缴费支出预算资金较上年减少327000.00元；二是特殊学生人数较2024年的5人减少到1人，相应的公用经费减少720.00元；三是根据党组织领导的校长负责制工作相关要求，2024年我单位书记校长分设，2025年根据相关要求，由1人担任，导致我单位校长职级工资较上年减少30000.00元；四是根据预算相关要求，我单位对2023年遴选人员10人（其中岗位七级4人、九级2人、十级2人、十一级2人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，2024年遴选人员11人（其中岗位十级8人、十一级1人、十二级1人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，根据我单位内部管理规定相关要求，人事关系转入我单位后，按照低聘原则进行聘用，后期根据岗位需求正常晋升。导致我单位基本支出较上年减少696289.22元。五是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2025年年度基本工资总额较2024年减少，导致工会经费较上年度减少7316.28元。六是2025年县本级生均公用经费未纳入预算，导致收入减少64330.00元。政府性基金0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。国有资本经营收益0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。财政专户管理资金收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。事业收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。事业单位经营收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。上级补助收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。附属单位上缴收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。其他收入资金2013200.00元，与上年1485000.00元相比增加528200.00元，增长35.57%，增加的主要原因：一是学生人数增加，课后延时服务收入专项资金增加。二是课后延时服务费用按照学期进行收取，秋季学期存在跨年度使用资金情况，由于学生人数增加，相应年度结余资金增加。以上原因导致我单位其他收入资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18425745.94元，其中：本年收入18425745.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18425745.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：单位财政拨款收入较2024年的19415093.14元减少989347.20元，下降5.10%，下降的主要原因：一是2024年预算退休人员4人，2025年退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出减少327000.00元；二是特殊学生人数较2024年的5人减少到1人，相应的公用经费减少720.00元；三是根据党组织领导的校长负责制工作相关要求，2024年我单位书记校长分设，2025年根据相关要求，由1人担任，导致我单位校长职级工资较上年减少30000.00元；四是根据预算相关要求，我单位对2023年遴选人员10人（其中岗位七级4人、九级2人、十级2人、十一级2人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，2024年遴选人员11人（其中岗位十级8人、十一级1人、十二级1人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，根据我单位内部管理规定相关要求，人事关系转入我单位后，按照低聘原则进行聘用，后期根据岗位需求正常晋升。导致我单位基本支出较上年减少696289.22元。五是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2025年年度基本工资总额较2024年减少，导致工会经费较上年度减少7316.28元。六是2025年县本级生均公用经费未纳入预算，导致收入减少64330.00元。政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20438945.94元。财政拨款安排支出18425745.94元，其中：基本支出18373641.64元，与上年19301162.34元对比减少927520.70元，主要原因：一是2024年预算退休人员4人，2025年退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出减少327000.00元；二是根据党组织领导的校长负责制工作相关要求，2024年我单位书记校长分设，2025年根据相关要求，由1人担任，导致我单位校长职级工资较上年减少30000.00元；三是根据预算相关要求，我单位对2023年遴选人员10人（其中岗位七级4人、九级2人、十级2人、十一级2人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，2024年遴选人员11人（其中岗位十级8人、十一级1人、十二级1人）基本支出资金按照原单位职级进行预算，根据我单位内部管理规定相关要求，人事关系转入我单位后，按照低聘原则进行聘用，后期根据岗位需求正常晋升。导致我单位基本支出较上年减少696289.22元。四是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2025年年度基本工资总额较2024年减少，导致工会经费较上年度减少7316.28元。五是单位财政供养编外人员增加2人，相应支出增加100920.00元。六是退休人员增加，退休费增加31864.80元，退休人员公用经费增加300.00元。项目支出52104.30元，与上年113930.80元对比减少61826.50，主要原因分析：一是特殊学生人数较2024年的5人减少到1人，相应的公用经费减少720.00元；二是2025年县本级生均公用经费未纳入预算，导致项目支出减少64330.00元；三是义务教育家庭经济困难学生生活补助标准（164人，625元/生。年，县级补助7.5%）预算数据（省返）较上年（120人，1000元/生。年，县级补助7.5%）减少，困难学生生活补助资金县级补助资金较上年减少1312.50元；四是学生人数较上年的1839人增加到2049人，城乡义务教育生均公用经费本级财力安排资金较上年增加4536.00元。以上原因导致项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050202 教育支出—普通教育—小学教育：11987059.10元，主要用于小学教育在职人员工资福利支出11769315.56元、工会经费支出165819.24元、公用经费支出43306.80元、家庭经济困难学生生活补助7687.50元、公务接待费930.00元。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：180.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出180.00元。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：1614206.40元，主要用于事业单位离退休人员工资1592306.40元、离退休公用经费21900.00元。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：1983444.81元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支：1983444.81元。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：136582.38元，主要用于退休人员职业年金缴费支出136582.38元。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：869771.70元，主要用于事业人员的医疗保险费支出869771.70元。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：615637.95元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出615637.95元。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：59168.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出59168.00元。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：1159695.60元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支1159695.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出18425745.94元。

基本支出18373641.64元，其中：30101 基本工资：4878168.00元，30102 津贴补贴：512652.00元，30107 绩效工资：6055310.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1983444.81元，30109 职业年金缴费：136582.38元，30110 职工基本医疗保险缴费：869771.70元，30111 公务员医疗补助缴费：615637.95元，30112 其他社会保障缴费：175137.56元，30113 住房公积金：1159695.60元，30199 其他工资福利支出：207216.00元，30228 工会经费：165819.24元，30299 其他商品和服务支出：21900.00元，30302 退休费：1592306.40元。

项目支出52104.30元，其中：30201 办公费：43486.80元，30217 公务接待费：930.00元，30308 助学金：7687.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20400.00元，其中：政府采购货物预算20400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930.00元，较上年11000.00元减少10070.00元，下降91.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县妥甸小学2025年公务接待费预算为930.00元，较上年11000.00元减少10070.00元，下降91.55%，国内公务接待批次为2次，共计接待22人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费、科学合理地控制和压缩财政开支、适应财政紧缩和公共行政领域改革需要，减少“三公”经费预算支出数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，无变化。主要原因是：我单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县妥甸小学资产总额17070041.73元，其中，流动资产292400.17元，固定资产（净值）16673678.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程96871.70元，无形资产（净值）7091.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7950057.74元，增加的主要原因：一是我校学生数从2023年的1839人增加到2049人，学生人数增加，相应课后服务费用增加。课后服务费用以学期为时间段进行收取和管理，费用跨年使用，导致截至年底货币资金结余较大；二是其他应收款增加，主要为垫付的公益性岗位9-11月社保单位和个人部分；三是2024年新购办公设备一批及按要求对已竣工使用的房屋计入固定资产处置；四是2024年新购办公设备一批。其中固定资产原值增加8303719.90元，净值增加7826815.98元。主要为房屋和构筑物调减固定资产原值（2022年以合同价入固定资产（教学综合楼（启智楼））在审计价格出来后对相关资产原值和账务进行调整）430474.04元，双柏县教育体育局无偿调拨净资产（新建教学楼（厚德楼））8139620.93元，房屋原值实际增加金额为7709146.89元，净值增加金额为7530134.58元；设备原值增加530232.01元，净值增加296948.94元；图书原值增加5081.00元，净值增加5081.00元；家具用具原值增加59260.00元，净值减少5348.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2022.00元，增加的资产处置收入主要为根据消防安全部门相关要求，对学校楼层三楼及以上安装的防盗笼进行拆除，按照资产处置费用对所得收入进行上缴财政处理。安装时在做账务处理时未进行固定资产入库处置，按照固定资产维修维护进行处理。故未形成资产处置；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200236000400111