双柏县教师进修学校2025年部门预算公开

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双柏县教师进修学校2025年预算公开目录

第一部分 双柏县教师进修学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教师进修学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县教师进修学校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

1.拟定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。

2.对全县中小学校（园）的校本培训进行指导、考核。

3.开展教学研究活动。

4.指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。

5.负责全县教研、教改、教学经验的推广工作。

6.负责教学用书的使用工作，督促学校做好免费教科书的循环使用工作。

7.拟定全县教育科研发展规划并组织实施。

8.协助上级教育主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化。

9.制定全县中小学校电教装备规划，并组织实施，推进全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。

10.负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。

11.负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。

12.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：师训办、教研室、电教仪器站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，提高服务质量。

双柏县教师进修学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深入开展“云岭先锋·育人红烛”“五强五好”党组织创建活动。积极开展以“行知先锋”为品牌的“一校一品”党建示范学校创建活动。坚持“引领教师专业发展”的理念和“按需培训、学用结合、讲求实效”的原则，以新课程实施为切入点，以课堂革命为突破口，一手抓教师培训，一手抓教育科研，搭建教师专业成长平台，促进我县教育教学质量稳步提升。

2. 扎实开展教育科研，稳步提升教育质量。

（1）加强教学管理和指导，促进教育改革和发展。制定出台《“课堂革命”双柏在行动实施方案》《双柏县中小学教学质量监测评价实施方案》等文件，指导学校推进教学改革。

（2）继续深化教学改革，稳步提高教育质量。

（3）精心组织校本教研，促进教师专业发展。教研员深入全县中小学校听评课，进入课堂分学科开展公开课、研讨课活动，检查教师工作计划、总结、教案、听课记录等，检查教师作业批改情况。做好州县级教育科研课题申报结题鉴定工作及立项评审工作。

3.扎实开展教师培训，提升教师综合素养。

双柏县教师进修学校努力探索教师培训工作的新思路，充分发挥新时代师训部门的职能作用。

（1）开展形式多样，内容丰富的培训工作。组织全县骨干教师参加“国培计划”培训；积极选派组织教师参加省、州各类工作室培训；选派教师参加云南省少数民族普通话培训；组织开展教务教科主任业务培训、教学质量监测培训、初中体育考试改革培训、信息中心主任能力提升培训、普通话培训、体育指导员培训等。

（2）研训一体，协同共进。积极到基层学校开展教研工作，指导学校开展线下研修工作，了解教师培训需求，根据需求开发教师培训专题，提高服务质量。组织教师参加“新课标·新教材·新理念”培训、中小学智慧教育平台寒暑假研修、奥鹏网全员培训等。

（3）深入基层，检查指导学校开展校本培训工作。双柏县教师进修学校充分利用教学专项检查、送教下乡等机会，深入基层学校检查、指导校本培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6921069.72元，其中：一般公共预算6771069.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元。

与2024年部门财务总收入5839083.52元相比，增加1081986.20元，增长18.53%，其中：1.一般公共预算6771069.72元，与上年5339083.52元相比，增加1431986.2元，增长26.82%，主要原因分析：一是事业人员正常升薪晋级基本工资增加，二是2025年编制数增加，实有人数较上年增加5人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金增加。2.其他收入150000.00元，与上年500000.00元相比，减少350000.00元，减少70.00%，主要原因分析：根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算。我校2025年培训项目及相应上级补助资金减少，故其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6771069.72元，其中：本年收入6771069.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6771069.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024财政拨款收入5339083.52相比，增加1431986.2元，增长26.82%，主要原因分析：一是事业人员正常升薪晋级基本工资增加，二是2025年编制数增加，实有人数较上年增加5人，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6921069.72元。财政拨款安排支出6771069.72元，其中：基本支出6399669.72元，与上年5339083.52元对比，增加1060586.2元，增加19.86%，主要原因分析：一是事业人员正常升薪晋级基本工资增加，二是2025年编制数增加，实有人数较上年增加5人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金增加；项目支出371400.00元，与上年0元对比，增加371400.00元，增加100%，主要原因分析：一是我校2025年新增退休人员3人，职业年金纪实资金支出增加。二是退休人员公用经费纳入项目预算。故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出（按功能科目分类情况）

财政拨款安排支出6771069.72元。按功能科目分类，主要用于：

1.2050801 教师进修支出4342248.21元。主要用于发放事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费支出。

2.2080502 事业单位离退休支出390168.00元。主要用于发放事业单位退休人员工资及退休人员公用经费支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出710551.05元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出365400.00元。主要用于2025年退休人员职业年金纪实资金支出。

5.2101102 事业单位医疗支出320196.96元。主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103 公务员医疗补助支出198720.22元。主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出16856.00元。主要用于缴纳事业单位工伤保险缴费支出。

8.2210201 住房公积金支出426929.28元。主要用于缴纳事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出（按经济科目分类情况）

财政拨款安排支出6771069.72元。按经济科目分类：

1.基本支出6399669.72元，其中：30101基本工资：1885488.00元；30102津贴补贴：179712.00元；30107绩效工资：2068544.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：710551.05元；30110 职工基本医疗保险缴费：320196.96元；30111公务员医疗补助缴费：198720.22元；30112其他社会保障缴费：61643.31元；30113住房公积金：426929.28元；30201办公费：36347.60元；30205水费：1500.00元；30206电费：4500.00元；30207邮电费：7000.00元；30211差旅费：20000.00元；30217公务接待费：2000.00元；30228 工会经费：59649.30元；30231公务用车运行维护费：30000.00元；30302退休费：384168.00元；31002办公设备购置：2720.00元。

2.项目支出371400.00元，其中：30109职业年金缴费：365400.00元；30299其他商品和服务支出：6000.00元。

3.预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排316996.90元，其中：30201办公费：186347.60元；30205水费：1500.00元；30206电费：4500.00元；30207邮电费：7000.00元；30211差旅费：20000.00元；30217公务接待费：2000.00元；30228工会经费：59649.30元；30231公务用车运行维护费：30000.00元；30299其他商品和服务支出：6000.00元。

2025年预算单位财政拨款运行经费安排166996.90元，其中：30201 办公费：36347.60元；30205水费：1500.00元；30206电费：4500.00元；30207邮电费：7000.00元；30211差旅费：20000.00元；30217 公务接待费：2000.00元；30228工会经费：59649.30元；30231公务用车运行维护费：30000.00元；30299其他商品和服务支出：6000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县教师进修学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：我单位不存在因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

双柏县教师进修学校2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县教师进修学校2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县教师进修学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县教师进修学校资产总额8143838.33元，其中，流动资产39443.32元，固定资产8104395.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7832924.29元，其中固定资产增加7929651.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分  双柏县教师进修学校2025年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200236000700111