双柏县职业高级中学2025年部门预算公开

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双柏县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分  双柏县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县职业高级中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县职业高级中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

转变经济发展方式赋予职业教育新使命；构建终身教育体系赋予职业教育新内容；以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；适应区域产业需求，明晰人才培养目标；紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；深化专业教学改革，创新课程体系和教材；改造提升传统教学，加快信息技术应用；改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；坚持以能力为核心，推进评价模式改革；加强师资队伍建设，注重教师培养培训；推进产教合作对接，强化行业指导作用；发挥职教集团作用，促进校企深度合作；重视分类指导，促进学校多样化发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、招生培训就业处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进依法治校进程，夯实学校民主管理

继续开展“廉政文化进校园”活动，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化“一岗双责”。坚持依法治校，注重民主管理，强化校务公开，推进民主管理制度化、规范化。

2.重视师德建设工作，健全组织机构

全校教师要继续树立新的教育观，教师观，加强师德修养。在教师中实施“五师”教育工程，通过制度规范、行为规范、榜样规范，加强教师职业道德建设。

3.加强教师队伍建设，提高师资水平

以科学发展观为指导，着眼于学校高水平发展需要，以全面提升师资队伍素质为目标，以师资队伍梯队建设为核心，通过实施“双师型”教师队伍建设工程、名师培养工程，建立一支师德高尚、业务精湛、充满活力的队伍。

4.继续抓好安全工作

以高度负责的精神，切实抓好安全工作，认真执行落实上级有关安全的规定，并做到认识到位，领导到位，措施到位。建立安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度。利用课间操集会、国旗下讲话，班队会等途径有针对性地对师生进行安全教育，提高学生的自我保护能力和安全、法治意识。

5.充分整合资源，加强校园环境建设

继续抓好基础设施建设，改善办学环境。学校制定教育现代化实施方案，明确目标任务，整合优化，提升各类资源配置，进一步提升学校的现代化水平，努力营造温馨、和谐、融洽、舒心的人文环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7362091.39元，其中：一般公共预算7232091.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年部门财务总收入减少1351585.57元，下降18.36%。其中：一般公共预算收入较上年减少1321585.57元，下降18.27%，主要原因：一是2025年在职职工39人，较上年减少5人，2025年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均减少；二是2025年退休人员职业年金较2024年减少240000.00元。三是特定目标类项目支出2025年180850.00元，较上年的523400.00元减少342550.00元，下降65.45%。主要原因是：2024年生均公用经费预算304000.00，2025年生均公用经费未纳入预算；学生人数减少，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年减少。财政专户管理资金收入100000.00元，与上年相比减少了60000.00元（本年度教育收费项目资金比上年少）。

政府性基金、国有资本经营收益、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7232091.39元，其中：本年收入7232091.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7232091.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少1321585.57元，下降18.27%，主要原因：一是2025年在职职工39人，较上年减少5人，2025年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均减少；二是2025年退休人员职业年金较2024年减少240000.00元。三是特定目标类项目支出2025年180850.00元，较上年的523400.00元减少342550.00元，下降65.45%。主要原因是：2024年生均公用经费预算批复304000.00，2025年生均公用经费未纳入预算；学生人数减少，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7362091.39元。财政拨款安排支出7232091.39元，其中：基本支出7181241.39元，项目支出50850.00元。

2025年财政拨款基本支出7181241.39元，与上年对比，财政拨款基本支出安排减少1367935.57元，下降19.01%。主要原因：一是2025年在职职工39人，较上年减少5人，2025年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均减少；二是2025年退休人员职业年金较2024年减少240000.00元。

2025年财政拨款项目支出50850.00元，较2024年的4500.00元增加46350.00元，增加1030%。主要原因是：2024年预算批复了退休人员公用经费4500.00元，2025年预算批复了家庭经济困难学生国家助学金县级资金17400.00元、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补助县级资金22440.00元、县本级助学金资金11010.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302 中等职业教育：4810317.44元，主要用于在职职工工资福利支出及学校正常运转产生的支出，较上年减少974811.48元，下降16.85%，主要原因：一是2025年在职职工39人，较上年减少5人，2025年相比上年工资福利经费支出减少；二是2024年生均公用经费预算批复304000.00，2025年生均公用经费未纳入预算；学生人数减少，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年减少。

2080502 事业单位离退休：459148.2元，主要用于发放离退休人员工资及退休人员的公用经费支出，较上年增加120668.40元，增长35.65%，主要原因是：相比上年退休人员增加3人，人员增加导致离退休费支出增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：782014.23元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险，较上年减少112212.00元，下降12.55%，主要原因是：在职职工人数较上年减少5人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：130000.00元，较上年减少240000.00元，下降63.89%，主要原因是：2024年退休5人，其中1人2024年12月退休，职业年金2025年缴纳。

2080801 死亡抚恤：10296.00元，为我单位1名遗属人员的遗属补助经费预算，与上年相比无增减变化。

2101102 事业单位医疗：343007.01元，主要用于单位为在职职工缴纳的医疗保险，较上年减少53183.25元，下降13.42%，主要原因是：在职职工人数较上年减少5人，所以事业单位医疗保险费支出减少。

2101103 公务员医疗补助：219669.83元，主要用于单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助，较上年减少1480.24元，下降0.67%，主要原因是：在职职工人数较上年减少5人，所以公务员医疗补助支出较上年减少。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：20296.00元，为单位在职职工大病保险，较上年增加344.00元，增长1.72%，主要原因是：社会保险费缴费基数增加导致其他行政事业单位医疗支出增加。

2210201 住房公积金：457342.68元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年减少70911.00元，下降13.42%，主要原因是：在职职工人数较上年减少5人，所以导致住房公积金支出较上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出7232091.39元。

基本支出7181241.39元，其中：30101基本工资：1925868.00元，30102津贴补贴：203004.00元，30107绩效工资：2384317.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：782014.23元，30110 职工基本医疗保险缴费：343007.01元，30111公务员医疗补助缴费：219669.83元，30112其他社会保障缴费：46974.32元，30113 住房公积金：457342.68元，30199其他工资福利支出：189600.12元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30302退休费：453148.20元，30109 职业年金缴费：130000.00元，30299其他商品和服务支出：6000.00元，30305生活补助：10296.00元。

项目支出50850.00元，其中：30201办公费：22440.00元，30308助学金：28410.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少21000.00元，减少41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县职业高级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年21000.00元减少21000.00元，减少100%。原因是：2025年公务接待费预算在生均公用经费下，但生均公用经费预算未批复。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共服务支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县职业高级中学资产总额21603515.34元，其中，流动资产1473814.76元，固定资产（原值）20087699.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1438481.22元，其中：流动资产增加1039654.02元，固定资产增加398827.20元（购买电焊机2台28000.00元、手风琴1台7800.00元、党建活动室设备139440.00元、文艺设备一批31300.00元、消毒柜13个15600.00元、监控设备一套86708.00元、课桌椅200套46000.00元、烹饪实训设备一批43979.20元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入159400.00元，其中出租资产400.00平方米，资产出租收入159400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200236000200111