双柏县职业高级中学2022年部门预算编制说明

监督索引号53232200236000200000

 

双柏县职业高级中学2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）转变经济发展方式赋予职业教育新使命；（2）构建终身教育体系赋予职业教育新内容；（3）以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；（4）以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；（5）适应区域产业需求，明晰人才培养目标；（6）紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；（7）深化专业教学改革，创新课程体系和教材；（8）改造提升传统教学，加快信息技术应用；（9）改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；（10）坚持以能力为核心，推进评价模式改革；（11）加强师资队伍建设，注重教师培养培训；（12）推进产教合作对接，强化行业指导作用；（13）发挥职教集团作用，促进校企深度合作（14）重视分类指导，促进学校多样化发展。

（二）机构设置情况

双柏县职业高级中学属于双柏县教育体育局下属单位，是财政全额拨款事业单位。根据上级相关部门要求，结合学校实际，双柏县职业高级中学设学校办公室、德育处、教务处、总务处、校团委、女工委、招生就业办等七个职能处室。

（三）重点工作概述

本学年，我校在上级教育行政部门的正确领导、关心、支持下，我校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作,改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了本年度的各项工作。现对我校本学年度的工作总结如下：

一、学校的基本情况

学校占地49358平方米，建筑面积6628平方米；现有教职工42人（其中外聘教师13人），学生13个班525人。学校开设的专业有高星级酒店运营与管理、汽车运用与维修、服装制作与生产管理三个专业。

二、所做的工作

2021年，我校师生用奉献收获了梦想！用激情创造了精彩！面对荣誉，我们不沉醉于过去，而是要“迈步从头越”，总结过去，展望未来。

(一)、领导班子思想作风建设，扎实有效

2021年学年初，结合学校实情深入开展了作风建设。一是加强领导班子思想作风建设，进一步端正了领导班子的工作态度，规范了领导班子的言行、仪表，层层签订工作目标责任书，强化了岗位职责；二是班子建设更趋合理科学，在作风建设中班子成员能以身作则，在日常工作中能相互沟通，在中心工作上能协调配合，做到了勤政务实，讲合理求高效。三是加强了考勤管理，广大教职工的纪律意识明显增强，敬业精神显著提高；四班子团结务实、廉洁勤政、开拓进取、群众信赖、有坚强的战斗力、凝聚力。

(二)、教师队伍建设，循序渐进

（1）认真学习，加强师德建设

学校重视加强教师队伍的思想政治工作，不断提高教师的思想政治素质和师德修养。2018年12月23日我校按照县委，政府的要求启动了《双柏县职业高级中学师德师风建设和教师学习能力提升实施方案》，并签订了《双柏县职业高级中学师德承诺书》，把教师职业道德建设放在队伍建设的突出位置，真正做到教书育人，为人师表。定期召开间周一早上的行政班子会议，研究部署学校工作及各处室工作。

（2）、加强培训，提高教师素质

“百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。”建设高质量的教师队伍，是全面推进素质教育的基本保证。建设一支素质良好、结构合理、富有活力的较高水平的教师队伍，是我校教师队伍建设的基本目标。

1.定期开展教研活动

通过公开课、教学竞赛、常规检查、各种教学研讨活动等方式，了解教育教学的实际情况，有针对性地指导教师的教育教学，从而促进教学的发展。进行了家长会及各专业部技能大赛活动，在这次技能大赛活动中，服装组的“做中学”的教学法，汽修组的“学案式”教学法、酒店组的“任务驱动”教学法，引入了大赛当中，受到了家长及师生的好评。这次技能大赛课的教学，各专业都达到了示范引领的目的。

2．重视骨干教师培养

学校发展需要有名师。我校一直重视以培养中青年专业学科带头人和骨干教师为重点的教师队伍建设，学校采取“请进来，走出去”的办法，组织教师加强学习。

(三)、教育教学改革，深入展开

1、转变观念，重修教学计划

进一步深化教学改革，强化技能教学，提高学生就业综合竞争力，真正落实职业教育“以就业为导向”的办学理念，确立“以人为本”的教学意识，一切从学生的实际出发，在已进行探索与实验性改革的基础上，大刀阔斧地进行教学改革，本学期所有专业重新修订了教学计划。本次教学计划的修订，以适应社会需求为目标，以培养职业能力为主线，积极转变教学观念，以实用、够用为原则建立课程体系，合理设置文化课、专业基础课和专业技能课程。

2、教学常规管理，常抓不懈

（1）发挥教研组的作用，任课教师制定课程教学目标、授课进程及内容。

（2）每月定期检查教案和作业批改。

（3）坚持不打招呼听课及教学纪律巡查，发现问题、及时解决。

（4）坚持晚自习辅导到位及签到制度和校级领导值班制度，强化晚自习第八节课管理力度。

（5）根据教学六环节（计划、备课、上课、作业批改、辅导、成绩、考核）的督促、检查情况，结合召开两次学生座谈会和四次学生对任课教师教师评价表，进一步加强教学教学信息反馈，采取大会强调和个别谈话的方式，分析存在的问题，提出改进意见，以帮助教师改进教学方法，提高教学水平。

3、技能培养模式，精简实用

首先，加强课程体系及内容的建设，实施教学计划、教材、具体内容的三统一。“三统一”以技能培养模式为纲，坚持以就业为导向。体现科学性、实用性、针对性，具体内容要以精简实用原则。其次，积极推动教学方法改革，采用任务驱动法，实践教学法，并逐步形成一套行之有效的教学方法，同时，加大专业教学实践力度，把课堂教学搬进实践室，重点培养学生的动手操能力。组织开展校内技能大赛，本学期组织进行了汽车维修、电焊、汽车电路检修；服装制作、酒店中餐宴会摆台技能大赛活动，评选出一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖共182人次。这些活动的开展，大大提高了学生学习专业技能的兴趣。

4、校园文化生活，丰富多彩

通过丰富多彩的活动，来“影响人，培养人，塑造人”，让学生在良好的氛围中逐步形成良好的思想道德素质。抓好“两操”、体育课的同时，积极开展形式多样的文体活动。4月，组织进行夏季班级拔河赛，11月进行第六届校园文化艺术节展演我校舞蹈、经典诵读都获得了一等奖；12月进行了冬季运动会及文艺展演活动。本学期出黑板报、手抄报22期，这些活动不但发展了学生文体特长，而且陶冶了学生情操，提高学生综合能力。

(四)、健全机制，强化德育工作

1、班主任队伍建设，规范科学

一方面，完善班主任工作管理制度，实现管理的规范化、科学化、民主化，努力形成一套完善有效的管理运行机制，调动班主任的工作积极性；另一方面，狠抓工作过程的每一个环节，通过班主任例会、班主任培训等形式，组织班主任学习新时期学生管理和班级管理的理论和方法，为班主任的思想脉搏及工作实践注入新鲜血液，使班主任不断更新观念，改进方法。

2、培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。

一是调整学生会领导机构，对学生会干部中责任心不强，不能自律的人员进行撤换。定期开会、学习培训，每周一次学生会干部碰头会坚持不断，每月一次的集中学习培训有重点、有内容，不断提高他们的工作能力和工作效率。通过以上措施，我们的学生会干部在参加重大活动、升旗、新生入学、平常执勤等工作中都发挥了不可忽视的重要作用。

二是对班、团干部进行了为期一周的培训。同时建议班主任大胆启用一些品学兼优的学生当班、团干部，树正气、立典型，努力营造良好的班风、校风。

3、注重德育渗透，规范常规管理和安全工作

在德育工作中我们始终以树立以人为本的观念，提倡学生四个学会：“学会求知是前提、学会生活是基础、学会做人是核心、学会健康是保障”，坚持以“教育育人，服务育人，管理育人”的思想，倡进行思想道德教育，把思想教育渗透于课堂，溶解于平时。

4、狠抓常规管理、规范学生行为

    ①健全制度。本学期我们根据学生管理、班主任考核、安全工作的方面的实践情况修改并完善了《班级考核细则》、《班主任考核办法》、《违纪学生处理办法》、《双柏县职业高级中学在校期间学生手机使用协议》等，使各种规章制度更加趋于合理。

②建立有效管理机制。坚持德育处负责、宿管教师检查，德育实践周班级全面负责，每天做到查到校、卫生、早读、课间操、自习和宿舍纪律、卫生，做到有记录、有汇报、有处理、有奖惩。实行班级德育实践周活动，认真负责好全校的卫生等各项事宜。

③ “问题生”转化效果明显。本学期我们加大了对“问题生”的转化力度，深入班级了解学生的思想动态，及时处理和避免学生中间发生的矛盾，做好学生的思想工作，本学年期处理学生纠纷10件，个别学生教育30人次。通过与学生个别谈话，同家长见面联系等，使这些同学都发生了不同程度的改变，校风、班风有了根本的好转。本学期迟到现象明显减少，无勒索钱物事件发生，打架斗殴、上网等现象得到明显遏制，安全检查工作圆满通过。

5、开展安全法制教育

坚持不懈地抓好安全教育工作，积极开展消防、交通、禁毒等系列的安全教育。本学年请县检察院副检察长杨涌云同志到校开展安全教育活动。通过完善工作网络，落实安全责任，层层负责，提高防火、用电及交通、饮食安全教育的实效。通过普及学生自救自护常识，“安全知识竞赛”等活动；提高学生自救自护能力，杜绝安全事故的发生。以“校园预防”为重点，深入开展法制教育。认真组织学生学习未成年人保护法和预防未成年人犯罪法，通过法制教育讲座、观看法制教育片等形式，增强学生的法制观念；通过“珍爱生命、拒绝毒品”专题教育，提高学生对毒品危害的认识，自觉加强拒绝毒品的意识。

(五)、改善后勤管理，保障优质服务

学校本着以服务教育、服务教学、服务师生的工作目标，积极有效地开展后勤工作，努力把各项工作落实到位。强化了责任意识、安全意识和服务意识，不断健全各项规章制度，为教育教学秩序的正常运转提供了有力的保障。后勤工作实行精细化管理，厉行勤俭节约，严格执行财产管理办法、物品设备的申购、报批、采购等制度。

(六)、改善办学条件，抓好新校建设工作

新教学楼及学生宿舍楼已经竣工使用，实训大楼已经可以初验；新教学楼前广场改造已经完成，学校面貌焕然一新；其他建设项目手续正在办理当中。新实训大楼的建成将对我校的专业建设和教学管理水平的提高起到极大的推动作用。也将成为我县职业教育对外交流的一个窗口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入7,707,877.33元，其中：上级补助0.00元，本级安排7,707,877.33元（其中：公共财政预算7,707,877.33元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年738.59万元对比收入增加32.20万元，增加了4.36%主要原因是在职在编教师人数增加、基本收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,707,877.33元，其中：本年收入7,707,877.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,707,877.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年738.59万元对比收入增加32.20万元，增加了4.36%主要原因是在职在编教师人数增加、基本收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,707,877.33元。财政拨款安排支出7,707,877.33元，其中：基本支出7,412,077.33元，与上年对比增加了26177.33元，主要原因是在职在编教师人数增加、基本收入预算增加；项目支出295,800.00元，比上年增加了295800.00元，主要原因是2022年新增了免学费补助和国家助学金的县级配套资金、社会保险费及非税返还的办公费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类。主要用于：2050302 中等职业教育:5,617,759.72元,2050999 其他教育费附加安排的支出:120,000.00元,2080502 事业单位离退休:239,971.20元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:653,378.07元,2101102 事业单位医疗:386,445.17元,2101103 公务员医疗补助:200,289.61元,2210201 住房公积金:490,033.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：

基本支出7,412,077.33元，其中：30101 基本工资:2,030,556.00元,30102 津贴补贴:968,016.00元,30103 奖金:925,213.00元,30107 绩效工资:915,828.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:653,378.07元,30110 职工基本医疗保险缴费:367,525.17元,30111 公务员医疗补助缴费:200,289.61元,30112 其他社会保障缴费:18,920.00元,30113 住房公积金:490,033.56元,30199 其他工资福利支出:92,400.12元,30201 办公费:240,000.00元,30205 水费:60,000.00元,30206 电费:70,000.00元,30207 邮电费:25,000.00元,30211 差旅费:25,000.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30299 其他商品和服务支出:3,900.00元,30302 退休费:285,721.80元,30305 生活补助:10,296.00元。

项目支出295,800.00元，其中：30201 办公费:152,900.00元,30308 助学金:22,900.00元,30311 代缴社会保险费:120,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

双柏县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县职业高级中学2022年公务接待费预算为0元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位涉及一般性项目4个，无重点项目预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开，双柏县职业高级中学2022年没有单个项目超过500万元的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年事业运行经费安排606,800.00元，其中：30201 办公费:392,900.00元,30205水费:60,000.00元,30206电费:70,000.00元,30207邮电费:25,000.00元,30211差旅费:25,000.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30299其他商品和服务支出:3,900.00元。

与2021年事业运行经费安排465,260.00元元相比较，本年增加141540.00元，增加30%。增加原因：人员经费较上年有所增加，退休人员经费纳入事业运行经费安排，整体上较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县职业高级中学资产总额21481999.92元，其中，流动资产304632.35元，固定资产13,860,687.64 元，对外投资及有价证券0元，在建工程6211679.93元，无形资产1105000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少432144.95元，其中，固定资产减少1264283.50元，流动资产减少1132092.64元，无形资产增加1060000.00元，在建工程增加904231.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制汇审后公开2021年决算时一并公开本部门2021国有资产占有使用准确情况，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 双柏县职业高级中学2022年部门预算表

              （见附件）

监督索引号53232200236000200111