恐龙河州级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

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恐龙河州级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

恐龙河州级自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 恐龙河州级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 恐龙河州级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

恐龙河州级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护恐龙河州级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责保护区自然资源调查并建立档案，组织保护区环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划；负责宣传有关法律、法规，普及自然保护知识；负责自然保护区界标的设置；负责自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，林业违法行为处罚；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股、科普宣教股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强自然保护区森林资源安全。从森林和草原防火灭火处置、林政管理和案件查处、重要物种巡护监测、森林病虫害和有害生物入侵防治、野生动物疫源疫病防控、绿孔雀栖息地生境保护与修复、人类活动管控等方面着手用力，确保自然保护区资源安全。

2.抓好项目实施和申报。积极向上争取项目和资金，推动保护区基础建设，力争在巡护监测装备更新、科研科考设施设备添置、管护局场所及办公用房立项、监测样线及站（卡）点增设与修缮、野生动物及绿孔雀饮水点和食源地建设取得新进展，开展野生苏铁种植项目，逐年提升管护局日常办公、资源管护、监测巡护、科研宣教、社区共管等领域的能力与水平。

3.进一步严肃执纪执法。以依法行政为核心，进一步严肃政治纪律、工作纪律、财经纪律，全面加强日常管理工作、资源管护工作以及违法违规案件查办力度，实现政治生态清明、工作纪律严明、财经管理规范、案件查处从严的工作氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,522,076.05元，其中：一般公共预算1,522,076.05元，与上年对比：一般公共预算收入减少78,989.23元，下降4.93%，主要原因是：相较上年，2024年我单位无项目支出预算收入。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，较上年相比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,522,076.05元，其中：本年收入 1,522,076.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,522,076.05元，与上年对比：一般公共预算收入减少78,989.23元，下降4.93%，主要原因是：相较上年，2024年我单位无项目支出预算收入。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年相比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,522,076.05元。财政拨款安排支出 1,522,076.05元，其中：基本支出1,522,076.05元，与上年1,501,065.28对比，增加21,010.77元，主要原因是单位职工职级变动，工资及相关保险支出增加；项目支出0元，与上年100,000.00元对比，下降100%，主要原因是本年度未安排绿孔雀保护项目县级资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休:22,094.40元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:171,450.87元,2101102 事业单位医疗:74,085.12元,2101103 公务员医疗补助:36,088.32元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:3,440.00元,2110406 自然保护地:1,116,137.18元,2210201 住房公积金:98,780.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,522,076.05元，其中：30101 基本工资:399,060.00元,30102 津贴补贴:98,460.00元,30107 绩效工资:541,815.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:171,450.87元,30110 职工基本医疗保险缴费:74,085.12元,30111 公务员医疗补助缴费:36,088.32元,30112 其他社会保障缴费:13,302.18元,30113 住房公积金:98,780.16元,30201 办公费:1,170.00元,30205 水费:300.00元,30206 电费:2,000.00元,30207 邮电费:1,000.00元,30211 差旅费:9,540.00元,30217 公务接待费:9,000.00元,30228 工会经费:13,930.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30302 退休费:22,094.40元。。

项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，与上年39,000.00元相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年公务接待费预算为9,000.00元，与上年9,000.00元相比持平，国内公务接待批次为9次，共计接待84人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年无重点项目预算支出情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局部门2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局部门资产总额653,650.79元，其中，流动资产18,667.49元，固定资产634,533.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加264,528.27元，其中固定资产增加274,000.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200433900111