中共双柏县委组织部2025年部门预算公开

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中共双柏县委组织部2025年部门预算公开

 

中共双柏县委组织部预算公开目录

 

第一部分 中共双柏县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共双柏县委组织部2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

中共双柏县委组织部2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。

3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。

4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。

5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。

7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。

9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。

所属非独立核算的股所级事业单位3个，分别是：

1.老干部活动中心；

2.党建引领基层治理办公室；

3.双柏县委组织部党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持推进凝心聚力、举旗定向的铸魂任务。持续巩固拓展主题教育成果，建立党纪学习教育常态机制，深入实施党的创新理论学习教育计划，高质量举办党的二十届三中全会精神培训班等班次，持续抓好“万名党员进党校”培训，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.坚持建强上下贯通、执行有力的组织体系。坚持大抓基层的鲜明导向，在全面深化“两个覆盖”、增强“两个功能”、发挥“两个作用”上下功夫，统筹抓好农村、城市、机关、国企等各领域基层党组织建设。持续做好村党组织书记后备力量培育储备，深入实施农村优秀人才回引计划，做足做好村（社区）“两委”换届准备工作。抓实集体经济强村工程，优化“微网格”，加强社区专职工作者职业体系建设，全面建立乡镇权责清单，切实提升基层治理能力。

3.坚持锻造勇于担当、善于作为的干部队伍。树牢鲜明选人用人导向，加大干部岗位磨炼、交流历练力度，注重在项目一线、基层一线、招商引资一线锤炼干部，统筹做好女少非青干部培养工作，落实好优秀年轻干部培养锻炼“双百计划”、选调生墩苗历练计划，切实加强对党员干部教育监督管理，持续优化公务员队伍结构，用心用情做好老干部服务保障工作。

4.坚持营造活力迸发、近悦远来的人才生态。持续拓展“大院大校大所大企”合作深度广度，实施好双柏中彝医药产业产才融合示范项目等人才工作书记项目，围绕重点产业和项目需求吸附人才，推进以产育才、以才兴产、产才融合，努力形成产业发展与人才集聚“双螺旋”上升的良好效应。

5.坚持打造公道正派、廉洁高效的模范部门。以巡视巡察整改为契机，坚持问题导向、聚焦规范管理，进一步建立健全内部管理制度，强化组工干部实践锻炼、素质提升，坚持政治建部不松懈、能力强部不动摇、从严治部不懈怠，以自身建设高效能助推组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7276053.82元，其中：一般公共预算6926053.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少2402746.86元，下降24.82%。其中：一般公共预算减少2402746.86元，减少25.75%，主要原因分析：一是2024年公务员减少3人（提拔1人、转任1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少；二是2024年双柏县财政局安排2021年至2023年双柏县公务员嘉奖三等功奖励经费1386000.00元，安排机关事业单位职业年金缴费300888.00元，而2025年未安排该资金；三是因机构改革我单位未预算“两新”组织工作经费和“两新”支部书记补贴。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6926053.82元，其中：本年收入6926053.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6926053.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少2402746.86元，下降25.75%。主要原因分析：一是2024年公务员减少3人（提拔1人、转任1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少；二是2024年双柏县财政局安排2021年至2023年双柏县公务员嘉奖三等功奖励经费1386000.00元，安排机关事业单位职业年金缴费300888.00元，而2025年未安排该资金；三是因机构改革我单位未预算“两新”组织工作经费和“两新”支部书记补贴。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7276053.82元。财政拨款安排支出 6926053.82元，其中：基本支出5365265.82元，与上年9258800.68对比减少3893534.86元，减少42.05%，主要原因分析一是2024年公务员减少3人（提拔1人、转任1人、退休1人），人员经费和公用经费相应减少；二是2024年双柏县财政局安排2021年至2023年双柏县公务员嘉奖三等功奖励经费1386000.00元，安排机关事业单位职业年金缴费300888.00元，而2025年未安排该资金；项目支出1560788.00元，与上年70000.00对比增加1490788.00元，增加2129.69%，主要原因分析：2025年双柏县财政局安排农村困难党员补助经费700000.00元，安排五面红旗村干部补助经费320000.00，双柏县农村党员教育活动经费399560.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中共双柏县委组织部2025年财政拨款安排支出6926053.82元，按支出按功能科目分类如下：

2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行：3982500.29元，主要用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、在职人员公务费，公务用车运行维护费。

2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务：149728.00元，主要用于春节慰问金及援双挂职干部艰苦边远地区津贴。

2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出：1099560.00元，主要用于双柏县农村党员教育活动经费及农村困难党员补助。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休136013.6元，主要用于发放行政编制离退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出504962.88元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗166038.57元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗61486.65元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助117068.07元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12040.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助320000.00元，主要用于发放“五面红旗村”村干部补助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金376655.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6926053.82元。基本支出5365265.82元，其中：30101基本工资：1172088.00元，30102津贴补贴：1206384.00元，30103奖金：705953.00元，30107绩效工资：465493.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：504962.88元，30110 职工基本医疗保险缴费：227525.22元，30111公务员医疗补助缴费：117068.07元，30112其他社会保障缴费：22842.29元，30113住房公积金：376655.76元，30199其他工资福利支出：36000.00元，30201办公费：42247.00元，30205水费：3000.00元，30206电费：9800.00元，30211差旅费：30000.00元，30217公务接待费：26933.00元，30228工会经费：50000.00元，30231公务用车运行维护费：60000.00元，30239其他交通费用：199800.00元，30302退休费：108513.60元。项目支出1560788.00元，其中：30102津贴补贴：64840.00元30201办公费399560.00元，30299其他商品和服务支出：25500.00元，30305生活补助：1070888.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共双柏县委组织部无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共双柏县委组织部无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中共双柏县委组织部无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双柏县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86933.00元，较上年减少9067.00元，下降9.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中共双柏县委组织部本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中共双柏县委组织部2025年公务接待费预算为26933.00元，较上年减少9067.00元，下降9.44%，国内公务接待批次为42次，共计接待368人次。

增减变化原因：中共双柏县委组织部坚持政府过紧日子，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加60000.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委组织部2025年机关运行经费安排421780.00元，与上年554560.00元对比，减少132780.00元，减少23.94%。其中：主要原因分析：一是2024年公务员减少3人（提拔1人、转任1人、退休1人），因此，人员减少，公用经费预算减少，则机关运行经费减少；二是因财政困难县财政局未安排其他项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共双柏县委组织部资产总额3794339.41元，其中，流动资产142365.81元，固定资产3627772.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39817.57元，其中固定资产增加51800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值198000.00元，实现资产处置收入3500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200120300111