双柏县退役军人事务局2025年部门预算公开

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双柏县退役军人事务局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县退役军人事务局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 7.承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 9.负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股、拥军优抚股。所属事业单位股所级1个，即双柏县退役军人服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

一是持续深入开展“老兵永远跟党走”系列教育实践活动，强化退役军人群体政治引领。聚焦党的二十届三中全会及习近平总书记关于退役军人工作的重要批示指示精神的学习宣传贯彻，用好“老兵宣讲团”这张名片，抓实“老兵永远跟党走”系列教育实践活动，常态化坚持向各乡镇、机关、企业、学校、村（社区）和驻军部队延伸宣讲。

二是加强县级层面退役军人政策制度建设，不断提升退役军人工作规范化水平。聚焦退役军人事务工作改革重点，结合双柏县实际和部门职能，围绕退役军人工作特点、重点、难点、堵点，在服务保障水平上再提升、在服务备战打仗上再聚焦、在工作队伍建设上再加强，在县级配套措施上再发力。推动双柏县由政府安排工作退役士兵工勤岗位人员转岗聘用具体举措的出台。

三是持续巩固深化双拥建设成果，不断巩固发展坚如磐石的军政军民关系。加大对全县59家“双拥志愿服务单位”承诺服务事项的落实情况抽查，在持续落实持证享受免费乘坐城市公交车的基础上，在推动免费乘坐城际、城乡公交车等优待措施上再发力，以实际行动推动双拥工作扎实开展。

四是严格规范执行各项政策措施，紧跟形势破圈移交安置和创业就业。深化与县内企业合作，做好应急救援、消防员、辅警等优先招录退役军人工作，积极推荐退役军人担任全民国防教育辅导员，鼓励优秀退役军人到中小学任教，组织系列招聘活动，建立健全系统内领导干部挂包联系军创企业机制，助力军创企业健康成长。

五是聚焦巩固提升增效的工作目标，持续加强服务保障体系建设。持续深化巩固优抚安置资金审计发现问题整改成果，坚决防止问题反弹“回潮”。做足“两家三站一中心”融合发展的“后半篇文章”，重点在提升规范服务意识和业务能力水平上下功夫、求突破，形成具有高辨识度的品牌效应。

六是紧贴军人权益维护力促社会和谐，始终坚持维护退役军人合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，强化部门联动，切实维护退役军人合法权益。全力推进县辖区内6处烈士纪念设施不动产权属确权登记工作，加强烈士纪念设施的规范管理，依托红色资源开展爱国主义教育，让红色基因代代相传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3337606.99元，其中：一般公共预算3187606.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年对比：部门财务总收入减少572330.85元，减少14.64%，其中：一般公共预算减少722330.85元，减少18.47%，主要原因：一是2025年度退役军人和其他优抚对象慰问经费减少390000.00元；二是自主就业退役士兵较上年度减少，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费减少256700.00元；三是优抚对象人数较上年度减少，补助经费较上年度减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入150000元与上年0元相比，增加150000元，原因分析：2024年度未预算其他收入资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3187606.99元，其中:本年收入3187606.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3187606.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入减少722330.85元，减少18.47%，主要原因：一是2025年度退役军人和其他优抚对象慰问经费减少390000.00元；二是自主就业退役士兵较上年度减少，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费减少256700.00元；三是优抚对象人数较上年度减少，补助经费较上年度减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3337606.99元。财政拨款安排支出3187606.96元，其中：基本支出2090506.99元，与上年对比增加6369.15元，增长0.31%，主要原因分析：单位人员工资增加，社保费和住房公积金等人员经费相应增加；项目支出1097100元，与上年对比减少728700元，减少39.91%，主要原因分析：一是2025年度退役军人和其他优抚对象慰问经费减少390000.00元；二是自主就业退役士兵较上年度减少，一次性经济补助和退役士兵职业技能培训费减少256700.00元；三是优抚对象人数较上年度减少，补助经费较上年度减少。其他支出150000元，与上年对比增加150000元，增长100%，主要原因分析：2025年度新增军队移交政府的离退休人员定期增资补助150000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67083.6元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196961.61元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69900元，主要用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性抚恤金、定期补助；

4.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助2000元，主要用于在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人定期生活补助；

5.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待85700元，主要用于发放义务兵和消防员家庭优待金；

6.2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出584000元，主要用于发放困难退役军人、出国参战民兵民工生活补助，节日慰问补助；

7.2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置128300元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助；

8.2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置150000元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员定期增资补助。

9.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置137200元，主要用于发放企业军转干部生活困难补助和门诊费；

10.2082801社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行1446252.95元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护等日常支出；

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152768.25元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳；

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35267.04元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49305.93元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助；

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4816元，主要用于缴纳单位人员大病医疗保险；

15.2101401卫生健康支出-行政事业单位医疗-优抚对象医疗补助90000元，主要用于优抚对象住院医疗补助报销；

16.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138051.6元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29000元，其中：政府采购货物预算29000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无增减变化，原因是本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县退役军人事务局2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次，较上年增加0元，增长0%，原因是：本年及上年公务接待费预算均为3000元。。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为30000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县退役军人事务局2025年机关运行经费安排134500元，与上年129160元对比，增加5340元，增长4.13%。主要原因分析：一是本年度人员经费增加240元/人，合计增加2640元；二是2024年度工伤保险费较上年度减少2700元，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县退役军人事务局资产总额（原值，下同）1793595.24元，其中，流动资产503.66元，固定资产330480元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，公共基础设施1453611.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1395156.63元，其中固定资产增加2500元，公共基础设施增加1453611.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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