楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年度部门决算公开

监督索引号53230001748001000

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我单位主要职责如下：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受双柏县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督一中队、执法监督二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州交通运输局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1、强化市场主体培育，持续推进道路运输行业转型升级，构建运输发展新格局，积极探索发展城乡公交和节假日专线，稳步解决“一老一小”出行问题。持续推进定制客运班线发展，加强市场调研分析和企业宣传引导，年内发展新增定制客运6条。巩固客货邮融合发展成果，开通客货邮线路8条，代运邮件快件客车数量10辆，农村货运班线数量1条，农村货运班车数量1辆，建立县级物流集散中心1 个，建立乡镇物流集散中心 8个，通过客货邮融合实现快递进村服务的建制村覆盖率达到89.66%，道路运输服务水平得到进一步提升。

2、促进行业绿色低碳发展，大力推广使用新能源和清洁能源运输工具，努力打造“绿色人文”品牌，倡导“绿色出行”方式，年内新增7 辆网约车，更新9辆巡游出租，均为新能源车。积极配合县交通运输局开展国三及以下排放标准柴油货车淘汰治理工作，做好政策宣传、资金补助申请等工作，完成淘汰车辆195辆。

3、深入开展执法检查，加大执法检查力度和频次。执法人员采取定点检查与流动巡查相结合等方式加强对重点时段、重点区域、重点企业的监管，严厉查处整治范围内的违法行为。我大队出动执法人员共356人次，检查车辆共计683辆；联合交警、乡镇派出所等部门开展联合执法49次；巡查县道2437公里，乡村道196公里，发放巡查资料253份，受教育群众300多人次；查处交通运输综合行政执法领域各类违法违规行为47起，签订《轻微违法行为依法不予行政处罚告知书》32 份，免予行政处罚金额8.1万元。

4、提高安全生产监管的政治站位，牢固树立做好安全生产工作的底线意识，以高度的责任感抓好2024年道路运输安全生产重点工作，开展安全检查15 次，检查道路运输企业132户，发现182个隐患和问题，已整改完成176个，整改率96.7% ，下发企业责令整改通知书 8 份，组织开展约谈 4 户次，累计参加道路运输企业安全会议9 次；共组织召开各类安全会议13次，有效推进我县交通运输行业安全形势稳定向好，促进道路运输行业安全发展、长远发展。

5、强化执法队伍建设，打造“政治建设一流、作风建设一流、班子建设一流、业务工作一流”的基层执法站所。2024年11月，我大队成功入选交通运输部基层执法站所建设典型案例，扎实推进了“四基四化”建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，支出决算表中的项目支出资金为非同级财政资金，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年度收入合计2394940.29元。其中：财政拨款收入2294851.41元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100088.88元，占总收入的4.18%。

与上年相比，收入合计增加64982.78元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加44917.24元，增长2.00%；上级补助收入增加 0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20065.54元，增长25.07%。主要原因一是在职人员职级晋升和本年新招录2名公务员导致人员经费支出增加；二是2023年度投入的执法成本较上年度多，故2024年向双柏县财政申请的执法成本补助经费相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年度支出合计2384287.26元。其中：基本支出2294851.41元，占总支出的96.25％；项目支出89435.85元，占总支出的3.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5343.91元，下降0.22%。其中：基本支出增加44917.24元，增长2.00%；项目支出减少50261.15元，下降35.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00 %。主要原因一是在职人员职级晋升和本年新招录2名公务员导致人员经费支出增加；二是2024年度聘用编外人员较上年减少2人，故项目支出减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队机构正常运转的日常支出2294851.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2064231.76元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230619.65元，占基本支出的10.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队为完成道路运输行业“打非治违”、网约车专项整治等特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出89435.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

道路运输行政执法成本补助项目经费89435.85元，主要用于支付行政执法办公费、人员差旅费、聘用劳务派遣人员劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2294851.41元,占本年支出合计的96.25%。与上年相比增加44917.24元，增长2.00%,完成年初预算的100.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出401066.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%,完成年初预算的100.95%。主要用于为在职职工缴纳养老保险和支付应由财政承担的退休职工其他补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年10月新增退休人员2名，增加退休费支出。

9.卫生健康（类）支出114760.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的102.46%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因本年新招录2名公务员，增加基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出1635681.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%,完成年初预算的101.04%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、党报党刊征订费等公用支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职级晋升和本年新招录2名公务员导致人员经费支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出143342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的95.55%。主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是当年新的住房公积金缴费基数变更从八月份起执行，上半年缴费基数低于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，决算为26783.67元，完成年初预算的99.94%；支出决算较上年增加17.19元，增长0.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.28%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.72%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17.19元，增长0.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，支出决算为26783.67元，完成年初预算的99.94%，支出决算较上年增加17.19元，增长0.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24983.67元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费中的保险费不能凑足整数，有16.33元无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17.19元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费中的保险费不能凑足整数，上年有33.52元无法支出，今年有16.33元无法支出，因此公务用车运行维护费较上年增加17.24元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于维护道路运输市场秩序和开展安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级主管部门到我县开展道路运输市场秩序检查和安全监管、行政执法监督等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2024年机关运行经费支出230619.65元，比上年增加34436.04元，增长17.55%,主要原因是在职人员比上年增加2人，导致机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、公务车运行维护费、工会经费、残疾人保障金、党报党刊征订费和乡村振兴驻村工作队员工作经费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队资产总额2368380.99元，其中，流动资产51604.56元，固定资产2316776.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122633.32元，其中固定资产减少17860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值17860.00元，实现资产处置收入505元；出租房屋1,273.13平方米，账面原值2,727,038.31元，实现资产使用收入50,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24763.67元，其中：政府采购货物支出24763.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24763.67元，其中：授予小微企业合同金额24763.67元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230001748001111