监督索引号53232200236000701000
双柏县教师进修学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，制定教师队伍发展规划，管理全县中小学教师培训工作，促进教师专业成长。落实教育主管部门的要求，开展教学研究、管理、指导和服务工作。制定中小学教学管理制度，指导学校规范教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。深入了解学科教学现状，总结推广教研、教改、教学成果，持续推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照上级要求规范教学用书的征订、使用和管理工作，督促指导免费教科书的循环使用工作。制订全县中小学校电教装备规划，加快信息技术教育推进工作。负责电教、实验、图书室的设备配置、管理、使用及检查评估工作。负责全县教育信息化管理，推进教育信息化进程，促进教学改革。制定、落实教育科研发展规划，完善管理制度，指导中小学校开展教育科研工作。宣传贯彻落实国家通用语言文字法，按照上级要求完成语言文字工作。承办双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.统筹协调，组织好教师培训工作
双柏县教师培训以国培计划为引领，省培计划为拓展，州、县培训为主体，校本培训为基础，网络培训和集中培训为主要方式，有目的、有计划地对全县中小学教师进行分类、分层、分岗培训。本学年共培训教师9486人次，
2.加强教学管理指导，促进教育改革和发展
（1）拟定了《双柏县教育体育局关于提升中小学教学质量的实施意见（试行）》《双柏县中小学教学质量监测评价实施方案》等文件，提高课堂教学效益，提升教育教学质量。
（2）参加县教育局进行开学检查及学校绩效考核，主要对学校的“双减”“五项管理”、课程设置、校本培训、课题研究、教学常规、集体备课、合作学习、毕业班管理等工作作指导。
（3）教研员深入全县中小学校进行听评课145节次。进入课堂分学科开展公开课研讨课活动共28节次。检查教师计划、总结、教案、听课记录等374人次，检查教师作业批改1102人次。
3.狠抓毕业班工作，提高教育教学质量
（1）制定下发了《双柏县2023年中小学毕业班教学工作指导意见》，2023年5月29日—30日在鄂嘉小学组织全县小学语文、数学、英语三个学科的小学毕业班科任教师共计133人的毕业班复习研讨会。共有6节研讨课、13人次的复习经验交流和3个场次的模拟考成绩分析暨毕业班复习策略专题讲座。
（2）积极组织参加2023届中小学毕业班研讨会。
（3）2023年3月下发了《双柏县2023年小学初中模拟考试的通知》，于2023年5月18日—19日，组织全县模拟考。于2023年5月20日—21日，组织全县小学六年级第二次模拟考。
（4）严格执行2023年云南省体育、音乐、美术中考方案。2023年5月8日—12日，参与组织物理化学生物实验操作考试工作。
（5）2023年2月23日—24日，3月9日—10日，4月6日—7日，5月24日—25日，组织我县四轮高三省统测的考试工作。
4.认真做好常规管理，促进教研工作全面开展
（1）2023年2月13日，组织了双柏县中小学2022—2023学年上学期期末教学质量监测考务培训。拟定了《双柏县中小学教学质量监测中心工作方案》的通知，上报州教育局。2023年7月10日，组织了双柏县中小学2022—2023学年下学期期末教学质量监测考务培训。
（2）拟定了《双柏县2022—2023年上学期期末教学质量监测工作方案》，严格按照州教育局的统一安排，完成上学期期末考试工作、网络阅卷等工作。做好学校成绩统计《教学成绩统计册》，及时下发到各中小学校。
（3）全面做好2023年教学质量监测的命题及考务管理工作，做到精心组织，认真巡视，客观公正的完成各项工作。认真组织中小学年末测评阅卷各项工作。进行中小学成绩计算，下发中小学学生成绩册和成绩统计册等相关工作。做好学科教学质量分析报告。
5.取得的主要社会效益和经济效益
七年级总分平均分位居全州十县市第2名。八年级总分平均分位居全州十县市第1名。九年级总分平均分位居全州十县市第1名。高一年级总分平均分410.5分，位居全州十县市第7名、全州22所高完中第13名。高二年级文科总分平均分377.6分，位居全州十县市第4名。高二年级理科总分平均分323.9分，位居全州十县市第6名。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：“师训办”“教研室”“电教仪器站”“教师进修学校”。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县教师进修学校作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县教师进修学校2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县教师进修学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县教师进修学校2023年度收入合计5434039.94元。其中：财政拨款收入5327119.94元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106920.00元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计增加223811.95元，增长4.30%。其中：财政拨款收入增加208262.44元，增长4.07%；上级补助收入0.00元，无增减变化；事业收入0.00元，无增减变化；经营收入0.00元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，无增减变化%；其他收入增加15549.51元，增长17.02%。
主要原因是：1.财政拨款收入增加原因是为：2023年事业在职人员艰边津贴调标增资；双柏县教育体育局拨入2023年综合绩效考评初中优质生源考核资金30000.00元；2023年增加薪级工资；2023年养老保险、职业年金、失业保险及住房公积金调整基数；2023年单位教师4人职称晋升；2.其他收入增加原因为：双柏县教师进修学校于2023年9月22日收到楚雄师范学院拨“联合工作经费2023年函授管理费”增加；增加2023年综合绩效考评初中优质生源绩效考核奖经费；增加2023年国家通用语言文字普及提升项目省级和州级普通话测试暨语言文字工作专项资金。
二、支出决算情况说明
双柏县教师进修学校2023年度支出合计5452806.50元。其中：基本支出5203832.84元，占总支出的95.43%；项目支出248973.66元，占总支出的4.57%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加255312.34元，增长4.91%。其中：基本支出增加324975.34元，增长6.66%；项目支出减少69663.00元，下降21.86%；上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。
主要原因是：1.基本支出增加原因为：2023年事业在职人员艰边津贴调标增资；2023年单位人员变动，1月在职职工新增加了4人，教师4人职称晋升；较上年增加。2.项目支出减少原因为：2022年南京大学定点帮扶双柏县2021年教师心理健康培训经费项目减少；2023年培训费支出较上年减少；2023年公务用车运行维护费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出5203832.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5063298.56元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140534.28元，占基本支出的2.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248973.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：小学教育40000.00元，初中教育20000.00元，教师进修188973.66。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5327119.94元，占本年支出合计的97.70%。与上年相比增加208262.44元，增长4.07%，主要原因是2023年事业在职人员艰边津贴调标增资；2023年单位人员变动，1月在职职工新增加了4人，教师4人职称晋升；较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3767333.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%。主要用于普通教育中小学教育40000.00元，普通教育中初中教育20000.00元，进修及培训中教师进修3707333.53元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出865095.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。主要用于行政事业单位养老支出里事业单位离退休316189.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出548905.92元。
9.卫生健康（类）支出349398.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于支出单位事业单位医疗190717.57元；公务员医疗补助148922.72元；其他行政事业单位医疗支出9758.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出345293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于单位在职职工的住房公积金345293.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为31424.39元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29906.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.17%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1518.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.83%，完成年初预算的75.90%，具体是国内接待费支出决算1518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为31424.39元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29906.39元，完成年初预算的95.17%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1518.00元，完成年初预算的75.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年资金分配支出计划不均衡，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数，2023年单位公务接待批次为4批次，车辆保险费用较上年减少，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加466.53元，增长1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算少0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加150.53元，增长0.51%；公务接待费支出决算增加316.00元，增长26.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.车辆ETC使用费较上年增加；2.2023年单位公务接待批次为4个，与上年度相比增加1个，公务接待人次为26人，与上年度相比增加6人。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校开展送教下乡培训及教学专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育培训、教师进修、普通话测试等相关工作发生的接待支出，其中是：接待了江西金太阳教育集团、省州普通话测试中心、楚雄师院校团委、楚雄师院成教院，共接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变化，主要原因是双柏县教师进修学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出单位机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县教师进修学校资产总额310914.04元，其中，流动资产136170.32元，固定资产174743.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加49037.22元，其中固定资产净值减少26033.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30128.39元，其中：政府采购货物支出17190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12938.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（二）单位整体支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）
监督索引号53232200236000701111
滇公网安备 53232202000122号
